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合作社自查報告范文1

 

一、意識到位，高度重視社會治安綜合治理工作

我院黨政領導高度重視校園穩定和社會治安綜合治理工作在全院教職工中牢固樹立“穩定壓倒一切”、“安全責任重于泰山”的意識；學院重視安全教育宣傳工作，全年有會議記錄的研究布置綜合治理及安全工作的院黨政聯席會議、全院職工大會、學生安全教育管理會議有20多次。學院把維穩和綜治工作列入年度工作計劃和工作總結的重要內容，和其他工作一起布置、一道檢查，一同落實。

根據《安徽工業大學“平安校園”建設及社會治安綜合治理工作考核辦法》有關規定，學院調整成立了維穩與綜治工作小組，消防安全小組，國家安全與反教育領導小組及矛盾糾紛調處小組等四個工作小組，以強化責任為載體，以維護安全穩定為中心，努力構建和諧平安校園，確保安全穩定，保證學院正常教學、科研和生活秩序，結合學院實際，抓好社會治安綜合治理與安全穩定目標管理責任制的落實。

二、制度健全，合理分工責任明確落實到位

認真落實包保責任制，繼續貫徹“誰主管，誰負責”的原則。建立綜治工作責任體系，學院黨政主要負責同志為學院的社會治安綜合治理第一責任人，學院和各系、室、計算中心負責人、各年級輔導員簽訂了《計算機學院2013年社會治安綜合治理與安全穩定目標責任書》，各系、室、中心主任、院辦負責人、學生工作輔導員和所在單位的黨支部書記履行“一崗雙責”，既是本單位社會治安綜合治理工作的第一責任人，也為本單位<本年級>維穩與綜治工作信息員，按照學院劃分的責任區全面負責本單位的綜合治理工作，維護校院教學、科研、學習和生活秩序的正常穩定。

學院除建立常規安全制度、把治安綜合治理作為學院工作的重要組成部分、加強對學生集體宿舍、逸夫樓實驗室、辦公樓用房、研究所（室）重點部位消防安全定期檢查（期初、期中、期末）外，還注重加強放假期間的值班與檢查工作，層層落實崗位責任，做到綜治工作有人管，有人抓，有人做，件件落到實處，切實維護好校園穩定。

三、綜合治理工作的重點——學生安全工作

在學生安全教育管理工作方面，本著“管理在先，教育先行”的工作思路，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的指導思想，以“標本兼治、重在治本”為原則，以“構建和諧學院，建設平安校園，培養合格人才”為基本目標，以學生人身財產安全和政治安全為主要工作內容，突出重點對象、重點部位和節假日、重大活動、突發事件等重要環節，較好地做到學生安全穩定工作“縱向到底、橫向到邊、無縫對接、不留空白和死角”。

下面是我院學生安全教育和管理方面的一些做法：

（一）全面加強對學生的安全教育管理，提高學生安全意識和防范技能

1、新生入學教育。結合校園常見安全事件案例分析，開展了2013級新生入學安全教育。認真組織新生參與防空疏散演練和地震演練，同時要求老生黨員和骨干到現場觀摩。

2、逢會必講安全。各年級以學生干部會、黨員會、年級會、班主任會等形式進行專門的教育宣傳，做到安全教育“時時講，處處講，人人講”，各年級、各層次不斷線。期末各年級必須召開一次年級會、一次班長會、一次暑期留校臨時負責人會、一次外出活動安全教育會，將法制紀律教育和安全知識教育有效結合，提高學生的安全意識和遵紀守法意識。

3、舉辦專題講座。邀請和組織市公安機關、校保衛處、校后勤宿管中心等單位負責人，為學生主辦安全知識專題報告，重點內容是開展交通安全、衛生安全、防火、防盜、防詐騙、防傳銷、防等方面教育，增強學生安全防范意識。

4、發揮網絡工具作用。輔導員、班主任利用學院學生工作網、通過短信、飛信、QQ群等《寒、暑期學生注意事項》通知，發送假期安全提醒等。

5、加強對重點對象和重要節點的教育。1暑期重學留校學生的住宿安全、財產安全；2在本市參加社會實踐、暑期打工、勤工儉學留校學生的交通安全、人身安全教育；3赴南京、合肥、無錫、蘇州、杭州等外地參加實習、實訓、做畢業設計、開展社會實踐學生的信息掌握、安全管理。4學校、學院大型集體活動的安全教育；5關注心理異常學生，組織“定期排查”，學院自一年級開始，要求各班級心理委員，堅持每月對所有學生心理情況做一排查，發現異常現象及時與學院、校心理健康教育中心及學生家長聯系，并按規定及時處理，減少因學生心理異常導致不必要的安全問題。6對少數民族學生進行民族觀、宗教觀的教育和管理。⑦畢業生文明安全離校教育。

（二）堅持“預防為主”，嚴格執行假期值班制度，建立學生安全信息網絡，確保“信息通暢”

1）嚴格執行假期值班制度。學院組織學工系統和值班人員學習學校《突發事件應急處理預案》，熟知了學生突發事件的應急處理對策，掌握學生突發事件的處理程序和方式。

學院要求假期值班人員切實履行職責，“誰當班、誰處理、誰負責”， 保證“辦公室不斷人、手機不關機、信息不滯留”。 學院對相關值班人員給予適當補助和獎勵。

2）建立了班級年級信息員制度。執行校院各項規章制度，建立了班級年級信息員制度，準確掌握及時匯報學生在校的信息。

1、日常學習生活中，各班級、年級嚴格執行零報告制、日報制和周報制。統計學生離校信息執行“學生—宿舍長—班長—輔導員—院領導”信息層層上報制度，安全穩定信息收集和報送規范有序，不遲報、瞞報、漏報。

2、各類節假日，要求每名學生認真填寫離、留、返校信息，各班級填寫《學生假期離、返校情況登記表》、《假期留校學生登記表》，統計、匯總離留校情況，一旦發現已經離校而未及時匯報情況的同學，學院電話聯系本人或家長，確認學生是否安全到家。留校學生的管理實行假期臨時負責人制，學生信息統計執行“學生—臨時宿舍樓層長—年級臨時負責人—辦公室值班人員—院領導”信息層層上報制度。

3、學生外出實習實訓和參加社會實踐活動，一般都有指導教師帶隊，執行“隊員—隊長—指導教師—辦公室值班人員—院領導”信息日報制度。

4、在外做畢業設計的學生應填寫《在外單位做畢業設計申請表》，實行“雙導師制”管理。

假期留校或外出學生管理基本做到了“學生申請，家長知情，輔導員同意，學院備案”。學院學工系統在學生安全工作中堅持“四個一”（一周一匯報、一月一通報、一季度一分析、一學期一總結）制度和不定期檢查制度。

（三）實行各項安全承諾制，防范、減少安全隱患

學院在學生節假日外出、離留校和參加校內外重大集體活動時，在堅持自愿原則的基礎上，和每個學生逐一簽訂安全承諾書，增強學生自我管理、自我保護、自我防范的責任和意識。

u 運動會期間，學生運動員填寫《運動會安全承諾書》。

u 電腦進宿舍《財產安全保管承諾書》。

u 《暑期社會實踐團隊隊員個人責任書》。

u 《計算機學院學生校內外租房安全承諾書》。

u 《畢業班學生離校、實習實訓安全承諾書》。

u 《計算機學院學生假期留校安全承諾書》。

四、學院和諧穩定，師生滿意認可

學院堅持把“管好自己的人，看好自己的門”作為做好綜合治理工作的基本要求，確保一方穩定和平安。2014年，我院排除了以下安全隱患：1）將逸夫樓大廳脫落瓷磚進行全面整修；2）對逸夫樓開關電路進行整體更換；3）計算中心空調更換一新；4）更換了逸夫樓老化的消防設備；5）逸夫樓廁所內水電得到維修；6）學生宿舍安全檢查形成常態化、制度化。通過全院師生的共同努力，學院在安全工作上取得了一定成績，師生員工對學院綜治工作滿意度高，學院沒有出現因管理不到位的安全問題和不穩定事件，全院更未發生任何影響社會治安的重大事件，為創建文明校園、平安校園及和諧校園做出了積極貢獻。

2015年，我們將在校黨委、行政的正確領導下，在校相關部門的具體關心指導下，繼續學習借鑒兄弟單位好的做法和經驗，堅持把維護校園穩定和安全工作擺在與教育教學工作同等重要的位置來抓實抓好，在學院努力形成“安全教育全覆蓋，安全意識人人有，安全工作時時抓”的良好氛圍，為學校教育事業的和諧發展做出應有的貢獻和力量。

 五、存在安全隱患和建議

1、完善有心理隱患學生的教育、管理和科學應對機制

2、逸夫樓防盜安全隱患依然存在：

l 電梯無限制敞開——建議采取有效防范措施

l 內墻面磚已經鏟除整修，但樓道墻面仍有掉落和潛在掉落現象

l 各樓層防盜監控設施缺失，時有小偷小盜事件發生

六、維穩工作打算

1、認真落實好學校關于維穩、綜治各項工作部署和要求；

2、繼續逐級簽訂包保責任書，安全承諾書，落實目標責任：

合作社自查報告范文2

縣工商行政管理局2005年度在縣委、縣政府及縣綜治委的正確領導下，按照縣2005年社會治安綜合治理責任書的要求，高度重視社會治安綜合治理工作，全面落實綜合治理各項措施，在推進我縣社會治安綜合治理和“安全**”創建活動中，努力提高全社會預防控制犯罪的能力，為維護全縣治安大局的持續穩定，營造我縣改革發展、和諧的社會治安環境，結合我局的職能職責，做了大量工作。現將我局2005年社會治安綜合治理工作自查報告如下：

一、健全完善了社會治安綜合治理工作責任制，嚴格執行責任制，實行重大案件查究和一票否決制

為不斷完善社會治安綜合治理管理工作，縣局在與縣綜治委簽訂的責任書基礎上，進一步完善和細化目標責任，與股、所簽訂了基層社會治安綜合治理責任書，加強了重大案件查究制和一票否決制度。結合工商行政管理工作的特點，建立和完善黨政領導任期社會治安綜合治理目標管理責任制度，把社會治安狀況的好壞納入局、所領導干部考核內容，作為評價股、所長政績、晉職晉升的重要內容之一；把維護社會治安社會穩定的責任真正落實到基層主要領導肩上。局黨組把綜合治理工作擺上了重要議事日程，做到每季度召開一次會議，重大節日前召開專門會議，明確任務，落實責任，堅持經常檢查，年終進行考核，真正做到局所聯動，完善日常工作機制，重大案件增強查究制度，對工作不力造成惡劣影響的刑事案件、治安案件、治安災害事故和重大堅決要追究責任，實行一票否決制。確保全年工作順利開展和社會治安穩定。

二、排查整治治安混亂行業和突出治安問題

我局今年在加強工商行政管理的同時，重點對傳銷和變相傳銷進行了打擊，傳銷和變相傳銷對社會危害極大，也直接影響到社會穩定問題。我局今年對傳銷和變相傳銷活動進行了專項治理，對國家頒布的直銷條例在全縣進行了廣泛宣傳，張貼禁止傳銷公告60張，出動執法人員156人次，執法車輛25臺次，通過專項治理，確保了**縣境內無一起傳銷活動的行為發生，維護了社會穩定。今年9月份由縣政法委牽頭，對鐵路沿錢廢舊收購行業進行了專項整治，共清理廢舊收購戶36戶，對經營范圍進行了規范管理，共出動執法人員15人次，執法車輛4臺次，通過治理整頓、規范了收購戶的經營行為，杜絕了鐵路器材的失竊，有力地保證了鐵路器材的安全。認真處理調解好消費者投訴、申訴案件，我局在全縣設立投訴舉報站（點）38個，設立舉報電話56部，基本上在全縣各行政村都設立的有舉報電話，投訴網絡在我縣已基本形成，在邊遠地區做到投訴不出鄉、鎮。全年共處理消費者投訴案件185起，為消費者挽回經濟損失80余萬元，有力地維護了社會治安穩定。處理各類經濟違法案件66起，保證了全縣經濟秩序快速有序的發展。

三、強化矛盾糾紛排查調處工作

我局始終堅持“預防為主，教育疏導，依法調處，防止激化”的原則，完善矛盾糾紛排查調處工作機制，認真做好矛盾糾紛排查調處工作，正確處理人民內部矛盾，努力維護社會穩定。按照“屬地管理原則”和“誰管理，誰負責”的原則，以各所為單位認真做好轄區內的企業、個體、市場的管理工作，對違法違章行為實行預警制，盡量把矛盾化解在萌芽之中，避免一切不穩定因素和行為的發生。全年全系統未因工作失誤或工作不力而出現群鬧群訪現象，對少數個案上訪戶不回避、不護短，積極協助解決問題，沒有出現因上訪而影響機關正常工作的現象。對機關的干部職工，經常性地組織教育、學習，結合黨員先進性教育活動，干部職工思想穩定，團結奮進，凝聚力強，從而有力地推進了整體工作的順利開展。

四、深入推進“安全**”活動

結合我局的工作特點，加強整頓市場經濟秩序的工作力度，市場是一個地域的窗口，也是一個地域的代表性體現。我局在全縣市場內，開展了創建文明市場活動，與其他職能部門共同配合，開展講誠信、講文明、講衛生、無欺詐活動，使全縣市場經濟秩序有了很大的改觀，物資供應豐富，受到廣大人民群眾的高度贊譽和好評。加強了安全防范工作，配合縣安監部門對全縣的煤礦進行了專項整治，使煤礦生產企業更加規范完善，杜絕了不安全的隱患，確保了煤礦安全生產。

五、完善治安防范措施，加強責任管理

合作社自查報告范文3

一、政策措施落實情況

按照市局深化商事制度改革暨“雙隨機一公開”監管會議精神，分局在自身按照要求抓好落實的同時，配合開發區努力推進全區的“雙隨機一公開”工作。作為牽頭部門，組織指導本區“雙隨機一公開”監管改革，明確職責任務，建立“一單兩庫”。2018年，由遼源市工商局牽頭、區管委會組織、已經開展了跨部門聯合抽查3次，涉及賓館、教育培訓機構、大型市場和超市等行業。其中，參與部門包括區工商局、區公安分局、區消防大隊、區食藥監分局、區商務局、區行政執法局、區安監局、區社會事業局、區法制辦、區教育局、區民政局10個部門，檢查企業戶數10戶，檢查人員總數52人，抽查結果全部對外公示。 5次“雙隨機一公開”抽查。如下：

對1戶煤礦類企業即時信息公示進行“雙隨機一公開”抽查、對10戶企業開展全國部分領域定向“雙隨機一公開”抽查。

對195戶企業進行2017年度企業年報公示信息、商標及印制行為、家庭裝修企業合同格式條款、拍賣活動經營資格聯合“雙隨機一公開”檢查

對2017年度，對313戶個體工商戶、1戶農民合作社進行2017年度年報公示信息進行了“雙隨機一公開”檢查。

二、存在的主要問題

雖然“雙隨機”工作取得了一定的成績，但也出現了一些問題。

1.思想認識存在偏差。一是一些部門存在認識誤區。雙隨機抽查不僅涉及工商部門，還涉及環保、消防、文化、公安等多個行政部門。雖然工商部門已經通過各種渠道加強改革宣傳，但仍有部分部門未能及時調整部門決策。在部分執法人員看來，參加抽查成了“額外任務”檢查人員自身也存在“查一次就是一次，不必頂真”的應付情緒、“專業問題難以把握”的畏難情緒，影響了社會公眾對“雙隨機一公開”工作的看法。

2. 聯合懲戒尚未形成。實施“雙隨機”綜合抽查理應比單項檢查項目更全、要求更嚴、力度更大。但從實際結果看，工商職能范圍內處罰最嚴厲的不過是列入經營異常名錄，對于小企業而言，其違法成本微乎其微，不足以形成震懾。“雙隨機”抽查制度設計的聯合懲戒、聯合制約，尚未真正落地。

三、相關工作建議

合作社自查報告范文4

本著“效益優先”原則，年初。根據省聯社給我社制定的各項經營目標任務，結合我社上年度經營目標完成情況的基礎上，科學、合理制定了各網點組織資金目標和任務，并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會，進一步提高全員的思想認識，明確組織資金工作的目標和任務。二月份對各營業網點反復進行算帳，合理設定各項財務指標，與各網點主任簽訂經營目標責任制，修改和完善了經營管理綜合考核辦法，為各網點明確了經營方向和責任目標。

二、加強財務管理，規范財務行為，努力增收節支

1、根據上年財務管理經驗，結合今年改革實際情況，以“總量控制，效益優先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，民主理財”為原則，控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額，業務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經聯社審批，并下批復作為年終考核認賬因素。同時綜合考慮各方面情況，又給每個網點額外增加了元費用，從而保證了各網點經營和管理所需各項費用的開支。

2、規范財務行為，合理控制財務開支。繼續執行《市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》，在聯社費用管理委員會管理下，詳細規范了財務開支的范圍、標準、審批權限、程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末，經費管會研究審批通過的各項費用為元，其中：各項墊支費用，購買的低值易耗品費用為元，各種修理費用為元，營業外支出為元，其他各項費用為元。

3、減少非生息資金的占比，加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面余額為萬元，已超過銀監部門的風險控制警戒線，我部根據實際情況，在主任室的要求下，堅持“誰分片地區，誰負責清理”的原則，對各網點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息余額為萬元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。

三、及時清收違規投資，規范投資行為

根據銀監部門和省聯社清理違規投資的要求，加大了對違規債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談、電話追問和網上查詢、委托出售等方式，及時清收了申銀萬國萬元國債和保險投資萬元。目前仍有保險投資萬元未收回，正繼續與太平洋保險公司洽談給付;密切關注南方證券托管工作，債權一經確定，及時清收南方證券萬元國債投資。為規范投資行為，確保資金安全、高效運營，我部于今年十月制定了《市農村信用合作聯社投資業務管理辦法》，規定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業務行為。十月份以來，委托省聯社在銀行間債券市場購買債券萬元，同時與省聯社進行短期資金拆放業務，提高了資金使用效益。

四、申請發行專項中央銀行票據萬元

為進一步深化農村信用社改革，切實用好國家資金支持政策，根據國庫院《農村信用社改革試點方案的通知》(國發[]15號)和中國人民銀行《農村信用社改革試點專項中央銀行票據操作辦法》(銀發[]181號)、《農村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》(銀發[]4號)文件精神，一季度制定了《市農村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》，在報經銀監分局批準后，一邊請會計師事務所清產核資，同時進行增資擴股充實資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發行了中央銀行專項票據萬元，并在二季度末達到了提前申請贖回的條件。

五、充實資本金，增強自身的經營實力和抗風險能力。

根據農村信用社“資本自聚、資金自籌、經營自主、盈虧自負、風險自擔”的要求，通過宣傳發動，募集股金，完善法人治理結構等必備程序，共增擴股金萬元，有力地支持了地方經濟的發展，加強了對“三農”的服務，同時自身的經營實力和抗風險能力也得到了加強。

六、加強內控建設，堵塞經濟案件的發生

1、為了進一步規范農村信用社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各營業網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我們修改和補充了《市農村信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》，把內控制度考核分為財務會計部分、信息科技部分、資金營運部分、監察審計部分、安全保衛部分、人力資源部分、資產保全部分共七個部分，詳細、完整地制定了各項業務操作規程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業務操作規范，提高了全體員工的業務素質，加強了風險防范，防止違章違法行為的發生。

2、10月21日至25日，開展了“會計互審大檢查”活動，我部會同監察審計部選擇了等五個營業網點，組織全轄個網點的主辦會計，分五組對這五個營業網點以會計互審的形式對會計出納業務核算質量進行了全面檢查。互審組全面調閱了被檢查營業網點的傳票、賬冊、報表、登記簿等會計檔案，結合日常業務，對會計出納業務過程中好的做法和不是之處進行了總結，并形成會計互審工作底稿，就互審情況進行了交流。活動結束后，我部同監察審計部對一些操作業務進行明確的規定，并制定了以后會計輔導、檢查的重點和方法，此次活動不僅適應了新的業務系統操作要求，規范會計出納業務的操作行為，而且進一步完善了內控制度，杜絕了安全隱患。

七、加強賬戶管理、現金管理及人民幣管理，防范金融風險

今年以來，為加強我社賬戶管理和現金管理，配合銀監部門和人民銀行業務監管的需要，分別進行了賬戶管理檢查、大額現金檢查。檢查分為三個階段進行：第一階段，對照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現金管理辦法》等相關規定，各基層網點首先展開自查，形成自查報告上報我部;第二階段，我部對各網點自查報告進行匯總分析，形成報告報銀監部門和人民銀行;第三階段，配合銀監部門和人民銀行對各網點進行抽查。對檢查所發現的問題如違規支取現金、違規開設基本賬戶等進行通報，結合處罰辦法對相關人員進行處罰，并要求限期整改。檢查通過現場指導、問題討論等方式，促進了基層網點內勤員工相關業務理論水平和操作能力，規范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現金存、取等業務操作行為，進一步確保了我社依法合規經營。7月份，結合全市開展“反假宣傳周”活動，積極開展了反假幣宣傳活動，在真州農貿市場、新城鎮街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識和對假幣的識別能力，有效地預防了金融犯罪，防范了金融風險。

八、加強培訓，強化輔導，提高會計工作水平

1、利用會計例會之機，組織各網點主辦會計學習了《代收行政罰沒款操作說明》、《市農村信用合作聯社銀行承兌匯票業務管理辦法》、《市農村信用合作聯社銀行承兌匯票業務操作規程》等文件。在綜合業務上線后，對全轄各網點主辦會計、記賬員、儲蓄員分別進行了操作業務培訓，并進行理論和操作實踐考試，對考試合格者方允許上崗。今年以來，我部下發了三期會計業務培訓資料，分別是《出納業務培訓資料》、《會計憑證編制及裝訂規范標準》和《市農村信用社報表填制說明及相關要求》，并根據《出納業務培訓資料》的內容，單獨對出納員進行了一期培訓。通過多次學習和培訓，不斷提高了內勤人員的理論知識水平和實際操作能力，確保了內勤人員適應上線后新的業務系統操作要求。

2、會計檢查與輔導。每個季度對全轄各營業網點的會計出納基本制度的落實、工作質量、財務制度執行情況及重要空白憑證管理等進行了現場檢查，對檢查中存在的問題，及時進行了現場糾正，并針對存在的違規違紀行為對有關責任人進行罰款和通報，促進各網點認真落實各項規章制度。

九、下一年度工作目標

1、加強柜面人員業務培訓與考核，組織技術練兵、技能評級等，努力提高業務人員素質。

2、開展柜員制調研，爭取盡早實行柜員制。

合作社自查報告范文5

       一、合理制定經營目標，確保全年各項指標的完成

       年初，本著“效益優先”的原則，根據省聯社給我社制定的各項經營目標任務，結合我社上年度經營目標完成情況的基礎上，科學、合理制定了各網點組織資金目標和任務，并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會，進一步提高全員的思想認識，明確組織資金工作的目標和任務。二月份對各營業網點反復進行算帳，合理設定各項財務指標，與各網點主任簽訂經營目標責任制，修改和完善了經營管理綜合考核辦法，為各網點明確了經營方向和責任目標。十一月份，根據各網點經營目標實際完成情況，結合本地市場經濟變化特點，及時調整各網點經營目標，為今年利潤計劃的順利實現進一步奠定基礎。截止11月末，各項存款余額為*******萬元，比年初增加******萬元；各項貸款余額為******萬元（含貼現****萬元），比年初增加****萬元；不良貸款余額為****萬元（不含抵債資產），比年初下降****萬元，不良貸款占各項貸款的比例為*%（含貼現），比年初的*％下降了*個百分點；全轄盈虧軋差合計賬面盈余****萬元，比去年同期增盈****萬元。預計至12月末，各項存款余額達到******萬元，比年初增加******萬元；各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元；不良貸款余額為****萬元，比年初下降****萬元，不良貸款占比為*，比年初下降*%；全轄實現各項收入為****元，各項支出****萬元，賬面盈余****萬元。

       二、加強財務管理，規范財務行為，努力增收節支

       1、根據上年財務管理經驗，結合今年改革實際情況，以“總量控制，效益優先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，民主理財”為原則，控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額，業務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經聯社審批，并下批復作為年終考核認賬因素。同時綜合考慮各方面情況，又給每個網點額外增加了****元費用，從而保證了各網點經營和管理所需各項費用的開支。

       2、規范財務行為，合理控制財務開支。繼續執行《**市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》，在聯社費用管理委員會管理下，詳細規范了財務開支的范圍、標準、審批權限、程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末，經費管會研究審批通過的各項費用為******元，其中：各項墊支費用*****，購買的低值易耗品費用為*****元，各種修理費用為******元，營業外支出為****元，其他各項費用為*****元。

       3、減少非生息資金的占比，加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面余額為***萬元，已超過銀監部門的風險控制警戒線，我部根據實際情況，在主任室的要求下，堅持“誰分片地區，誰負責清理”的原則，對各網點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息余額為***萬元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。

       三、及時清收違規投資，規范投資行為

       根據銀監部門和省聯社清理違規投資的要求，加大了對違規債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談、電話追問和網上查詢、委托出售等方式，及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回，正繼續與太平洋保險公司洽談給付；密切關注南方證券托管工作，債權一經確定，及時清收南方證券****萬元國債投資。為規范投資行為，確保資金安全、高效運營，我部于今年十月制定了《**市農村信用合作聯社投資業務管理辦法》，規定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業務行為。十月份以來，委托省聯社在銀行間債券市場購買債券*****萬元，同時與省聯社進行短期資金拆放業務，提高了資金使用效益。

       四、申請發行專項中央銀行票據**萬元

       為進一步深化農村信用社改革，切實用好國家資金支持政策，根據國庫院《農村信用社改革試點方案的通知》（國發[XX]15號）和中國人民銀行《農村信用社改革試點專項中央銀行票據操作辦法》（銀發[XX]181號）、《農村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》（銀發[##]4號）文件精神，一季度制定了《**市農村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》，在報經**銀監分局批準后，一邊請**會計師事務所清產核資，同時進行增資擴股充實資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發行了中央銀行專項票據**萬元，并在二季度末達到了提前申請贖回的條件。

       五、充實資本金，增強自身的經營實力和抗風險能力。

       根據農村信用社“資本自聚、資金自籌、經營自主、盈虧自負、風險自擔”的要求，通過宣傳發動，募集股金，完善法人治理結構等必備程序，共增擴股金****萬元，有力地支持了地方經濟的發展，加強了對“三農”的服務，同時自身的經營實力和抗風險能力也得到了加強。共2頁,當前第1頁1

       六、加強內控建設，堵塞經濟案件的發生

       1、為了進一步規范農村信用社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各營業網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我們修改和補充了《**市農村信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》，把內控制度考核分為財務會計部分、信息科技部分、資金營運部分、監察審計部分、安全保衛部分、人力資源部分、資產保全部分共七個部分，詳細、完整地制定了各項業務操作規程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業務操作規范，提高了全體員工的業務素質，加強了風險防范，防止違章違法行為的發生。

       2、10月21日至25日，開展了“會計互審大檢查”活動，我部會同監察審計部選擇了*****等五個營業網點，組織全轄**個網點的主辦會計，分五組對這五個營業網點以會計互審的形式對會計出納業務核算質量進行了全面檢查。互審組全面調閱了被檢查營業網點的傳票、賬冊、報表、登記簿等會計檔案，結合日常業務，對會計出納業務過程中好的做法和不是之處進行了總結，并形成會計互審工作底稿，就互審情況進行了交流。活動結束后，我部同監察審計部對一些操作業務進行明確的規定，并制定了以后會計輔導、檢查的重點和方法，此次活動不僅適應了新的業務系統操作要求，規范會計出納業務的操作行為，而且進一步完善了內控制度，杜絕了安全隱患。

       七、加強賬戶管理、現金管理及人民幣管理，防范金融風險

       今年以來，為加強我

社賬戶管理和現金管理，配合銀監部門和人民銀行業務監管的需要，分別進行了賬戶管理檢查、大額現金檢查。檢查分為三個階段進行：第一階段，對照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現金管理辦法》等相關規定，各基層網點首先展開自查，形成自查報告上報我部；第二階段，我部對各網點自查報告進行匯總分析，形成報告報銀監部門和人民銀行；第三階段，配合銀監部門和人民銀行對各網點進行抽查。對檢查所發現的問題如違規支取現金、違規開設基本賬戶等進行通報，結合處罰辦法對相關人員進行處罰，并要求限期整改。檢查通過現場指導、問題討論等方式，促進了基層網點內勤員工相關業務理論水平和操作能力，規范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現金存、取等業務操作行為，進一步確保了我社依法合規經營。7月份，結合全市開展“反假宣傳周”活動，積極開展了反假幣宣傳活動，在真州農貿市場、新城鎮街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識和對假幣的識別能力，有效地預防了金融犯罪，防范了金融風險。

       八、加強培訓，強化輔導，提高會計工作水平

       1、利用會計例會之機，組織各網點主辦會計學習了《代收行政罰沒款操作說明》、《**市農村信用合作聯社銀行承兌匯票業務管理辦法》、《**市農村信用合作聯社銀行承兌匯票業務操作規程》等文件。在綜合業務上線后，對全轄各網點主辦會計、記賬員、儲蓄員分別進行了操作業務培訓，并進行理論和操作實踐考試，對考試合格者方允許上崗。今年以來，我部下發了三期會計業務培訓資料，分別是《出納業務培訓資料》、《會計憑證編制及裝訂規范標準》和《**市農村信用社報表填制說明及相關要求》，并根據《出納業務培訓資料》的內容，單獨對出納員進行了一期培訓。通過多次學習和培訓，不斷提高了內勤人員的理論知識水平和實際操作能力，確保了內勤人員適應上線后新的業務系統操作要求。

       2、會計檢查與輔導。每個季度對全轄各營業網點的會計出納基本制度的落實、工作質量、財務制度執行情況及重要空白憑證管理等進行了現場檢查，對檢查中存在的問題，及時進行了現場糾正，并針對存在的違規違紀行為對有關責任人進行罰款和通報，促進各網點認真落實各項規章制度。

       九、下一年度工作目標

       1、加強柜面人員業務培訓與考核，組織技術練兵、技能評級等，努力提高業務人員素質。

       2、開展柜員制調研，爭取盡早實行柜員制。

       3、健全內部管理制度，做到依法核算、合規經營。

       4、強化會計輔導與檢查的力度，杜絕安全隱患。

合作社自查報告范文6

州信息產業辦：如下：

一、基本情況

（一）推行政府信息公開工作組織領導、工作機構建立及人員配備情況。

為加強對實施政府信息公開的組織領導，扎實推進我單位政府信息公開的貫徹落實，我單位及時成立了由黨組書記、主任××任組長，黨組成員、副主任××同志，黨組成員、副主任××為副組長的信息公開工作領導小組，并指定辦公室為××州供銷社政府信息公開主管科室，安排龍春潔同志具體負責州供銷社政府信息公開工作。

（二）政府信息公開工作年度工作計劃、年度經費保障情況。

為確保政府信息公開工作落到實處，我單位把此項工作納入××州供銷社年度工作計劃，列如重要工作日程，同時還單獨制定了2009年度××州供銷社政府信息公開工作方案，確保我單位政府信息公開年度有安排，實施有措施。此外開展政府信息公開工作所需要的工作經費，也列入單位年度預算支出統籌安排，用于配備計算機、傳真機、掃描儀、數碼照相機、打印機等必要的辦公設備，避免了政府信息公開工作因經費短缺而受影響事件的發生。

（三）政府信息公開宣傳、培訓情況。 （四）主動公開政府信息程序，依申請公開政府信息的受理、辦理、答復程序，政府信息公開保密審查，政府信息公開評議考核，政府信息公開投訴舉報與責任追究等相關工作程序、制度的建立與完善情況。

為認真做好我單位政府信息公開工作，確保政府信息公開工作有序進行，我單位認真制定了主動公開政府信息程序及依申請公開政府信息的受理、辦理、答復程序，并明確規定，凡屬我單位主動公開的政府信息，由信息產生科室提交××州供銷社政府信息公開辦公室進行審查，并由分管領導進行確認、保密審查，簽字后，由政府信息公開具體負責的工作人員在信息形成或更新的20個工作日內將信息上傳或更新在××州供銷社政府信息公開網或政府信息公開欄。關于依申請公開政府信息的受理、辦理、答復程序，我單位認真制定了政府信息公開的依申請公開制度，進一步明確了依申請公開的受理機構，指定××州供銷社辦公室為我單位政府信息依申請公開的受理機構，并制定出詳細的依申請公開的申請和受理方式。此外按照《××哈尼族彝族自治州政府信息公開工作制度》（紅政辦發〔2008〕53號）文件精神，我單位建立和完善了政府信息公開的主動公開制度、依申請公開制度、政府信息公開投訴舉報與責任追究保密審查、評議考核等16個制度，進一步明確職責，界定了屬性和時限要求，切實提高政府信息公開的規范化程度。

（五）組織協調、綜合指導、監督檢查、考核評比本級政府或本部門政府信息公開的情況。 二、主動公開政府信息情況。

（一）編制、公布和更新《政府信息公開指南》、《政府信息公開目錄》及《政府信息公開年度報告》情況。

為方便公民、法人和其他組織對本部門政府信息進行查詢。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求，對照《××省政府信息公開目錄編制規范》、《××省政府信息公開指南參考格式》、《政府信息公開年度工作報告制度》，我單位認真編制了《××州供銷社政府信息公開目錄》、《××州供銷社政府信息公開指南》、《政府信息公開年度工作報告》，并及時上傳到××州供銷社政府信息公開網站，同時《公開目錄》和《公開指南》將根據公開信息的更新而及時更新，《年度工作報告》將按照要求在每年的3月31日在政府信息公開網站，向社會公布。

在《公開目錄》中，州供銷社認真列出向社會公開的6類主動公開信息，并逐項分解各類政

府信息公開工作，任務分解做到公開內容、責任科室、責任人落實。《公開指南》中詳細說明了州供銷社政府信息公開的形式、公開的時限、查詢的方法以及依申請公開州供銷社政府信息的各種程序，同時告知了對州供銷社政府信息公開的監督方式。《年度工作報告》中全面敘述了我單位政府信息主動公開、依申請公開等多項內容，為州供銷社下一階段政府信息公開工作的開展打下基礎。

（二）在職責范圍內確定主動公開政府信息內容的全面、準確、及時等情況。

按照《××州人民政府辦公室關于做好施行中華人民共和國政府信息公開條例準備工作的通知》紅政辦發〔2007〕232號文件要求，××州供銷社多次召開專題會議進行分析研究，認真部署，對我

單位政府信息由近及遠進行了梳理，并明確政府信息的公開屬性，提出了向社會主動公開的機構職能、法律依據類、發展規劃類、業務及服務類、四項制度信息與人民群眾切身利益相關的各類動態性信息等6類主動公開信息，并明確規定公開信息須內容全面、完整，具有類別、標題、索引號、生成時間，責任科室等要素，同時嚴格規定公開政府信息要按照《政府信息公開條例》在信息生成或更新20日內及時公開，延時公開或不公開將追究當事人責任。

（三）2009年度重點公開的政府信息情況。 （四）主動公開政府信息內部保密審查制度、程序執行情況。

為加強政府信息公開工作保密管理，我單位成立了政府信息公開保密審查小組，并印發和制定了我單位政府信息公開保密審查制度、程序和保密審查備案表。凡我單位公開的政府信息須進行應該的保密審查，經信息員初審，分管領導審核簽字后，方能公開。 2009年4月，我單位還對所公開信息進行了全面、認真、嚴格的清查，確保“上網信息不涉密，涉密信息不上網”。目前我單位2009年度政府信息公開保密審查表已上報××州保密局備案。

（五）主動公開政府信息形式，途徑的建立和情況。 （六）2009年度政府信息公開網站欄目信息更新情況。

2009年度我單位基本上每周都有新的政府信息公開。

三、依申請公開政府信息情況

（一）2009年度依申請公開政府信息的申請情況。

2009年度我單位未收到申請人提出的依申請公開申請。

（二）2009年度依申請公開政府信息的處理情況

2009年度我單位未收到申請人提出的依申請公開申請，故沒有處理情況。

四、咨詢處理情況。

（一）2009年度有關政府信息公開問題的咨詢情況。 （二）2009年度有關政府信息公開問題的咨詢處理情況。

2009年度我單位有19次政府信息公開問題的咨詢處理。其中咨詢引領發展農村合作經濟組織5次，已轉由負責此項業務的合作指導科，并告知了咨詢人有關成立專業合作社、協會，服務社的相關條件和優惠政策；咨詢發展便民超市的4人，已轉由負責此項業務的合作指導科，并告知了咨詢人發展便民超市的條件及規范；咨詢農產品供求動態的7人，已轉由負責此項業務的經濟發展科，并幫助咨詢人查到了相關農產品價格動態和分析文章。咨詢農業科技的有3人已轉由負責此項業務的經濟發展科，并幫助咨詢人查到了相關的農產品種養殖技術。

五、行政復議、行政訴訟及申訴的情況。

2009年度我單位未出現舉報、投訴、行政復議、行政訴訟等情況。

六、政府信息收費和減免情況

（一）2009年度政府信息公開的財政計劃與實際支出情況。 （二）2009年度對公民、法人和其他組織的政府信息收費以及減免情況。

2009年度我單位未產生對公民、法人和其他組織的政府信息收費以及減免情況。

七、2008年度政府信息公開存在的問題及改進解決情況

（一）對2008年度政府信息公開中存在的問題的改進解決情況。

2008年我單位政府信息公開存在的問題主要有兩方面：一是沒有在公開目錄下設立子欄目；二是四項制度專欄沒有作為頂層欄目設置。在經過對照檢查，找出存在的問題后，我單位進行了嚴肅、認真的整改工作，目前出現問題已全部整改完畢。

（二）參照××省2008年政府信息公開網站日常監測評估反饋報告，針對報告中提出的問題進行整改的情況，未整改的需說明原因。

在××省2008年政府信息公開網站日常監測評估反饋報告中，我單位政府信息公開工作做得較好，未出現明顯需要整改的問題，但我單位仍對照紅政辦發〔2008〕222號文件《××州人民政府辦公室關于開展全州政府信息公開網站日常監測評估工作的緊急通知》的相關指標，進行了多次認真的檢查，更進一步完善我單位政府信息公開工作。

八、存在的主要問題及改進措施

從檢查情況看，2009年度我單位政府信息公開工作認識到位、措施得力、工作認真、有序，并取得了一定的成績。但工作中還存在一些問題，主要表現在：

一是對政府信息公開工作相關要求和規定的學習有待進一步加強；二是人員緊缺。政府信息公開工作是一項長期性工程，需要部門投入大量人力才能保證工作的正常開展，但政府并未新增政府信息公開工作人員編制，隨著政府信息公開工作量的進一步加大，政府信息公開工作面臨較大壓力。

改進措施：針對我單位政府信息工作中存在的問題和面臨的困難，在今后的工作中，我單位將繼續根據州人民政府的統一安排部署，認真查找并糾正問題，努力克服和解決困難，有序地推進我單位政府信息公開工作的開展。

一是繼續

加強領導，提高思想認識。要把信息公開作為一項長期的重中之重的工作，進一步完善領導組織，加強工作力量，明確工作職責和專職人員，主要領導要經常過問，分管領導要定期組織人員研究措施、解決問題，保障必要的經費，切實做到領導到位、人員明確、制度完備、工作長效。

二是加強學習和培訓。加強對全體干部的政府信息公開工作知識的學習和培訓，促進廣大干部進一步領會和貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》，不斷提高政府信息公開工作的質量和水平。

三是進一步充實信息公開內容，突出重點、熱點和難點問題。把群眾最關心、反應最強烈的事項作為政府信息公開的主要內容，切實發揮好信息公開平臺的橋梁作用。