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供應商年度評審報告范文1

關鍵詞：供應商 管理 審批

一、加強供應商準入管理

(1)供應商準入程序

供應商的準入按以下程序報批：業務員推薦供應站主任（或副主任）審簽分管領導審簽商務科審簽并匯總部辦公會研究通過報采購管理委員會。批準后，進行公示，公示時間不少于一周，公示后無異議的納入為預備供應商。

(2)供應商具備條件

1)依法設立的法人或具有獨立承擔民事責任的能力；

2)注冊資金原則上與部制定的物資采購目錄相適應；

3)商或特約經銷商應為市級或縣級（含）以上；

4)生產企業原則上應通過質量管理體系認證

5)遵紀守法，有良好的商業信譽和履約記錄；

6)資金、財務、經營狀況良好，管理規范；

7)具備完善的生產、供貨、提供服務的能力；

8)提供的產品或服務符合國家規定標準或行業標準，并通過國家相關質量、安全等強制性認證，特殊行業的需取得相關資格(資質)證書；

9)提供的產品在市場上使用反映良好；

(3)供應商提交的主要材料

1)供應商準入審批表；

2)有效的營業執照、企業組織機構代碼證、稅務登記證；

3)CCC強制認證、MA證書、生產許可證、質檢報告（準入產品需要以上該證的必須提供）；

4)商或特約經銷商需提供有效的證書或經銷證明；

二、建立供應商考核制度

(1)評估考核范圍：準入供應商和預備供應商

(2)評估考核方式：動態考核、年度評估、符合性審查

1)動態考核：由公司有關部門、物資貿易部各科（站）及使用單位，將年度內發生業務（發票入賬或暫估入賬），且在物資管理信息系統中在冊的準入和預備供應商，在文明經商、產品質量、售后服務、履約能力、綜合實力等方面的信息反饋商務科，由商務科會同有關部門進行核實。

2)年度評估：由公司有關部門、物資貿易部各科（站）及使用單位，將年度內發生業務（發票入賬或暫估入賬），且在物資管理信息系統中在冊的準入和預備供應商，對照“供應商評估考核評分標準”進行評估考核。商務科對各參評單位和部門報送的“供應商考核記錄表”和“供應商考核評分表”匯總，報評估考核領導小組研究確定。評審結果報公司采購管理委員會辦公室備案。

3)符合性審查:對年度內未發生業務（無發票入賬或無暫估入賬），且在物資管理信息系統中在冊的準入和預備供應商的資信等進行審查。

(3)評估考核等級：分A、B、C、D四個等級

綜合評分在90分及以上的為A級供應商；

綜合評分在80分以上90分以下的為B級供應商；

綜合評分在65分以上80分以下的為C級供應商；

綜合評分在65分以下的為D級供應商。

(4)處理方式

有下列行為之一的供應商予以淘汰，

1）提供虛假申請材料，騙取準入的；

2）在采購過程中提供虛假材料的；

3）采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商，或采取“圍標、陪標”等欺詐手段；

4）中標或成交后無正當理由不簽訂合同的，或簽訂合同后無故不履行的；

5）向有關采購人員行賄或提供其他不正當利益的；

6）與采購單位、有關采購人員違規串通的；

7）提供的產品、服務質量不合格或不能按期履行合同，經警告后仍不改正的；

8）有其他嚴重違反公司采購規定或觸犯國家法律情形的

三、深層次分析供應商管理

(1)進一步完善供應商評估考核指標體系，同時將供應商評估考核指標體系與本公司物供ERP系統整合，由計算機系統對供應商做出動態評價。

(2)供應商評審工作應根據生產和采購工作需要經常性的開展，促進供應商動態管理。

供應商年度評審報告范文2

二、遵守工作紀律，堅持著裝、佩證上崗；工作時間和工作日早中餐不飲酒；不與納稅人或工作上有利害關系人員打牌,不參與賭博。

三、嚴守稅風稅紀，不以任何借口向納稅人“索、拿、卡、要、報、借”，不收人情稅、關系稅;不參與轉引、買賣稅款、不混級混庫；不接受或參與納稅人的宴請和娛樂活動，不故意為難、打擊報復納稅人。

四、不借婚喪喜慶之機宴請納稅人或大操大辦，如有婚喪喜慶事宜，按規定事前申請事后報告；并承諾不宴請和收受管理相對人的禮品、禮金。

五、不參與經商或利用職務之便幫助特定關系人經商辦實體；家屬子女經商的，教育其合法誠信經營,照章納稅，并及時報告其稅費繳納情況。

六、恪守陽光用車制度，使用的私車(包括購入、借入或其他途徑取得的車輛)自覺執行消費報告登記制度，杜絕私駕公車和私車公用。

七、公正執法.忠于職守；嚴格執行“陽光征收”、“陽光減免”.“陽光稽查”，遵守“公開、公平、公正”的原則，定稅公開，納稅公示，為納稅人保守個人隱私、商業秘密。

八、創優服務、規范行為，優化稅收環境，以維護納稅人的合法權益，減輕納稅人負擔為宗旨，做到一切以納稅人為重，一切為納稅人著想，為納稅人提供優質、文明、便捷服務。

如違反規定，特別是影響工作和地稅形象并受到查處，愿接受下列處理或處分：

（一）主動請求組織免職或引咎辭職；

（二）公務員年度考核定為不稱職等次；

（三）嚴格的黨紀、政紀處分。

為了依法履行政府采購職責，保證政府采購操作行為的公正廉潔，樹立政府采購中心的良好形象，本人承諾：

一、 嚴格遵守政府采購法律法規和中心有關廉潔自律規定，認真貫徹落實中央、海南省關于治理商業賄賂文件精神和政府采購治理商業賄賂的政策及有關規定。

二、 在政府采購過程中恪守公開、公平、公正和誠實信用的采購原則，堅持客觀公正、辦事公道、廉潔自律、不謀私利、遵紀守法的行為準則，自覺抵制各種不正之風。

三、 在政府采購活動中發現與參加投標（談判、詢價）的供應商及其附屬機構有利害關系時，主動申請回避。

四、 尊重和依法維護政府采購各方當事人的合法權益，不對供應商實行差別或歧視待遇。

五、 在政府采購活動中嚴格遵守相關工作程序及各項管理規定，依法履職，對于應當采用公開招標方式的，未經批準，不得擅自使用其他方式采購。

六、 在評標時，除參加與本職工作有關的交流、討論外，不隨意評論參加投標（報價）的供應商，不單獨與投標（報價）人就投標價格，投標方案等實質性內容進行交談，不向評審委員會成員施加對評審結果有傾向性的意見。

七、 自覺遵守政府采購工作紀律和有關保密規定，不向他人泄露采購文件的評審以及投標人，評審專家和推薦中標（成交）候選供應商等應當保密的信息。

八、 發現采購人、供應商在政府采購活動中有不正當競爭或惡意串通等違規行為，應及時加以制止，勸阻不成時，將情況向采購中心有關部門的報告。

九、 在正常商業交往中對于無法推辭的禮品饋贈，嚴格執行《海南省政府采購中心工作人員在業務工作中收受禮品實行登記制度》的規定。

十、 不利用從事政府采購的特殊身份和工作便利謀取各種不正當利益。

十一、 本人將認真遵守上述承諾，如有違反，主動接受組織上的處理及承擔相應責任。

供應商年度評審報告范文3

第一條為建立和完善政府采購監督約束機制，依法對政府采購實行有效的監管，保證政府采購工作公開、公平、公正，根據《中華人民共和國政府采購法》，《財政部、監察部關于印發<集中采購機構監督考核管理辦法>的通知》和有關法律法規，結合*實際，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于*市國家機關、事業單位和社會團體使用財政性資金，以及*市各級政府采購活動的采購當事人和參加政府采購評審活動成員。采購當事人是指在政府采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括采購人、供應商和采購機構等。采購人是指依法進行政府采購的國家機關、事業單位、團體組織；政府采購機構是指*市本級、各縣市區依法設立的集中采購機構和獲準通過省以上（含省級）財政部門批準、確認的社會中介機構。

第二章監督管理機構與職責

第三條市財政局主要負責日常政府采購監督管理工作。及時制定完善政府采購的相關規章制度，加強對政府采購活動及采購當事人執行法律法規、工作制度等情況的監督檢查，監督檢查政府采購人員的職業道德和專業素質。定期或不定期對采購機構的采購價格、節約資金、采購質量、服務水平、信譽狀況、有無違法違規行為等事項進行檢查考核，定期公布考核結果，提出改進意見。受理對政府采購工作的投訴和舉報。

第四條市監察局依法對參與政府采購活動的國家機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員實施監督檢查。監督檢查政府采購活動中執行法律、行政法規、規章和制度情況；受理對政府采購中的違紀行為的檢舉和控告，嚴肅查處政府采購活動中的舞弊和賄賂行為，促進政府采購工作廉潔高效。

第五條市審計局依法對政府采購的計劃、預算、決算等進行審計監督。以政府采購資金和采購貨物流向為審計重點，對政府采購計劃審批、預算、政府采購活動的組織實施、采購產品（項目）的驗收以及政府采購效益等進行審計。

第六條采購人的紀檢監察機構應加強對本單位政府采購工作的監督。

第七條任何單位和個人都有權向政府采購監督管理部門控告、檢舉和投訴政府采購過程中的違紀、違法行為。有關部門和單位應依照各自職責及時調查處理。

第八條政府采購相關當事人應主動接受或邀請社會各界和媒體對政府采購過程進行監督。

第九條監督管理部門對采購資金規模在人民幣40萬元以上（采購金額根據情況變化可作調整）的采購項目實施重點監督。由采購人或采購機構主動向監察機關備案，并在項目實施采購活動的前三天書面邀請監察、審計和政府采購管理部門全過程參與監督。

第十條采購過程監督的主要環節應包括招標文件審查、資格預審、候選單位考察、評標方式確定、評委抽取、開標、評標、定標、合同簽訂、重大項目質量驗收、質疑投訴情況會審等事項。

第十一條監督管理部門在上述內容監督檢查中，發現政府采購當事人有違法違紀行為時，應依照法定職責按照有關規定和程序進行調查處理，并分別情況作出行政處罰、行政紀律處分建議和決定，涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。發現正在進行的采購活動嚴重違反國家法律規定，可能給國家、社會和當事人造成重大損失的，監督管理部門有權要求有關機構立即糾正或中止采購活動，或宣布采購活動無效。

第三章監督管理的對象與規定

第十二條采購人使用財政性資金，應當按照相關法律規定實行政府采購，遵守以下條款：

（一）應按照有關規定編制年度政府采購預算，應當進行集中采購的項目不得自行采購；

（二）應及時辦理新增資產、勞務、費用的入帳登記；

（三）不準通過設定不合理條件對供應商實行差別或歧視待遇；

（四）不準化整為零或者以其它方式規避公開招標采購；

（五）應在規定時間內按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同；

（六）不準與采購機構、供應商違規串通；

（七）不準向供應商泄露有關招投標事項中的秘密事項，與供應商有利害關系時應當回避；

（八）自覺接受監督管理部門的檢查，在有關部門依法實施的監督檢查中不能隱瞞或提供虛假情況；

（九）對采購活動全過程進行監督。采購人應派代表參加評標委員會，按照評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商，在規定的時間內與中標供應商簽定書面合同，負責對貨物的驗收。發現采購物品質量低劣、價格明顯高于市場同期平均價格的，應及時提出質疑，對不能說明其理由的，應拒絕在中標結果和貨物驗收單上簽字，并向監督管理部門投訴。

第十三條采購機構在實施政府采購活動中，必須實施程序化、規范化、制度化管理，遵守以下要求：

（一）政府采購原則上采用公開招標方式，在采取邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式時，必須嚴格按照法定程序進行審批；

（二）不準擅自改變采購項目，提高采購標準；

（三）不準與投標供應商違規串通，不準在開標前泄露有關招標的秘密事項，或者在招標采購過程中與投標人進行協商談判；

（四）不準在采購過程中收受相關人的禮品、回扣、有價證券，接受宴請、旅游和娛樂活動，報銷應該由個人負擔的費用以及其他不廉潔行為；

（五）不準在有關部門實施的監督檢查中提供虛假情況；

（六）應當建立健全內部監督管理制度，招標受理聯系人員與招標文件編制、方案制定、組織等環節職責權限應當明確，相互分離、相互制約；

（七）依法應當公開的相關信息必須充分公開，不準有人為制造信息不對稱行為;

（八）文件編制必須按照相關規定，內容完整，不準設置帶有歧視性條款或隱蔽性條款;

（九）不準以傾向性意見影響或誤導專家評審工作;

（十）政府采購活動和結果必須符合采購價格低于市場平均價格、采購效率更高、采購質量優良和服務良好的要求；

（十一）應當按照有關規定妥善保管采購文件。

第十四條參與政府采購活動的供應商應依法自覺遵守公平競爭和誠實信用的原則。

（一）不準提供虛假材料騙取政府采購資格，謀取中標、成交；

（二）不準采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商；

（三）不準與采購人、采購機構或其他供應商違規串通和提供其他不正當利益，包括與其他投標人串通報價、協助和要求他人抬標、圍標，采取行賄手段或允諾給予好處等；

（四）不準在政府招標采購過程中與采購人及采購機構進行協商談判；

（五）不準無正當理由不與采購人簽定采購合同。

第十五條評標委員會、談判組、詢價組成員應依法抽取，獨立從事政府采購評審工作，具有較高素質和良好的職業道德，以客觀公正、廉潔自律、遵紀守法為行為準則。

（一）市政府采購辦公室負責在開標前從政府采購專家庫中隨機抽取評標委員會、談判組的專家成員，負責宣布評標紀律規定和保密措施，現場監督評審專家是否按規定程序進行評審，負責考核記錄專家每次參加評審活動情況；

（二）評標委員會、談判組、詢價組成員與采購人、供應商有親屬或利益關系的，應當回避；

（三）評標委員會成員應當公正、公平評標，嚴格按照評審規則進行評審，不準與采購人、機構、供應商有不正當的利益行為。

第十六條政府采購信息公告應當遵循的原則：

（一）政府采購信息公告應嚴格執行財政部19號令，信息公告應遵循及時、內容規范統一、集中，便于獲得查找和充分告知的原則，符合法定期限要求；

（二）應當在政府采購管理部門指定的媒體和網站上；

（三）采購信息具體內容應包括采購公告、資格預審結果、中標候選人公示及中標人公告等。

第四章考核及責任

第十七條財政部門在加強日常監督管理的同時，應當組織考核小組定期對采購人、機構、供應商、評審專家進行考核評價。

（一）對機構進行考核時，可以邀請紀檢監察、審計部門人員參加，必要時邀請采購人和供應商參加。考核采取定性與定量相結合的方式，對采購次數、金額和信息公布等進行定量考核，對采購質量、采購效率和服務水平進行定性綜合考核。

（二）加強對機構、評審專家、供應商在政府采購活動中業績和信用考核，并納入社會信用評價指標，建立機構、評審專家、供應商考核檔案及不良記錄認定、制度。對嚴重的違規違紀行為，記入不良行為記錄檔案，實行市場禁入，并在網上。

第十八條機構未按規定在財政部門指定媒體上和期限要求政府采購信息，應當公告而沒有公告的或公告信息不真實，以不合理條件限制或者排斥潛在投標人的，擅自改變采購方式，質疑答復滿意率、服務態度和質量滿意度較低的，應當給予警告；情節嚴重的，采購無效，可責令停止一至三個月的采購業務，進行內部整頓，給予通報批評。機構為獲取業務向采購相關當事人行賄或提供不正當利益的，列入不良記錄名單，情節嚴重的，在一至三年內禁止參加*市境內政府采購活動，依法取消相關業務資格。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第十九條采購人、機構工作人員與政府采購供應商惡意串通的，在采購過程中接受賄賂或獲取不正當利益的，違反政府采購法律、法規、規章制度有關規定的，給采購人、供應商造成重大經濟損失或不良影響的，將追究有關直接責任人的責任，并視情節責令當事人離崗學習，或給予調離、行政處分、辭退等處理。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二十條供應商提供虛假材料謀取中標、成交的，與采購人、其他供應商或者采購機構惡意串通的，向采購人、采購機構行賄或者提供不正當利益的，拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的，處以采購金額千分之五以上千分之十以下罰款，列入不良行為記錄名單，在一至三年內禁止參加*市境內政府采購活動，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節嚴重的，由工商行政管理機關吊銷營業執照；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二十一條采購人應當實行集中采購的政府采購項目，不委托集中采購機構采購的，由政府監督管理部門責令改正；拒不改正的，停止按預算向其支付資金，由其上級主管部門或者有關機關依法給予其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處分。

第二十二條評審專家應當回避而沒有回避的，在評標中有明顯傾向和歧視現象，違反規定向外界透露評標情況及其他信息的，將記入不良記錄檔案，給予通報批評；故意損害招標采購人、供應商正當權益，私下接觸或收受供應商及相關業務單位財物等賄賂的，違反規定向外界透露評審情況和信息，給評審結果帶來實質性影響的，評審專家私下串通，違背公正、公開原則，影響和干擾了評標結果的，將取消評審專家資格。評審專家在一年內有兩次通報批評或不良記錄的，暫停從事政府采購評審一年，累計三次以上者取消評審專家資格。

第二十三條通報批評、不良記錄和取消資格等處理結果由政府采購辦負責在“*市政府采購網”和《*日報》等媒體上公布。

第五章附則

供應商年度評審報告范文4

按照20__年省局年度下達的工作計劃，我在駕管處副處長和高級工程師崗位上認真履行職責，圓滿地完成上級領導安排的各項工作，現將我20__年履行職責和完成各項工作的情況述職如下：

一、嚴格按照國家關于機動車駕駛員行業管理的各項法律、法規，認真履行職責，兢兢業業做好各項本職工作，在工作中認真負責勤勤懇懇，受到領導的好評。

二、在工作中秉公執法，不循私情，一事同仁，對來單位辦事的經營者，不吃拿卡要，嚴格要求自己，認真接待每位經營者和處理各項有關行業管理事務。

三、年度完成的主要工作有：

1．按照國家“五部委”預防道路交通事故五整頓、三加強實施意見的精神，制定了山西省機動車駕駛員培訓學校清理整頓實施方案，與省公安廳交管局聯合出文，在全省組織實施。此外制定了清理整頓檢查驗收評分標準，印發全省實施。

2．完成了全省駕校培訓和考試用車的選型工作，確定了車型，并與省交管局聯合下文，在全省駕校中貫徹實施。本年度全省各駕校預計更新、新增各類教練車20__輛。

3．組織全省各駕校教練員認真貫徹學習《道路交通安全法》，全省教員法律法規意識普遍提高；同時換發了《教員準教證》近千本，為進一步提高駕駛員培訓質量奠定了基礎。

4．按照國家的有關規定，制定了我省營運駕駛員職業培訓的管理工作規范。規定了駕駛員報名、培訓、考試、發證和檔案管理的具體要求，從制度上杜絕了管理工作的不規范和漏洞，為全省認真執行國家規定和履行管理職責奠定了基礎，現已印發全省執行。

5．以專家身份代表省局參加了國家行業標準《機動車駕駛員培訓機構資格條件》JT/T433—20__的制定工作,先后8次赴京，作為主要起草修定人之一,參加了本標準制定修改的各項工作。交通部于九月份召開標準評審會，順利通過評審，并在全國實施。此項工作不但使自己得到了鍛煉，同時也為省局爭得了榮譽。

6．赴上海參加了交通部行業標準《汽車駕駛訓練模擬器》JT/T387的評審工作。

7．負責制定了“__省駕駛培訓車載計時器及計算機管理軟件”供應商資格評審文件，并組織召開了專家評審會，確定了供應商。為全省駕校推廣使用培訓計時儀，確保駕駛員培訓質量創造了條件。

8．全年共起草文件17項，其中與省公安廳交管局聯合發文5項。

9．負責制定了__省《中華人民共和國機動車駕駛培訓記錄卡》使用辦法（試行），并印發全省執行，為下一步全面落實國家的教學大綱，保證學員的培訓課時創造了條件。

三、存在的問題：

一是各項工作中有急躁情緒。二是工作中深入基層調查研究不夠。三是行業管理的經驗不足。

四、今后努力的方向：

1．進一部加強學習，包括黨的方針、政策、法律、法規的學習，提高自身的政治和業務素質，更好地完成上級交付的各項工作。

2．深入基層，認真進行調查研究，理順各類關系，更好地為基層和經營者服務。

3．克服工作中的急躁情緒，調整好心態，更加認真努力地工作，做一名群眾滿意的公仆，為行業管理工作當好排頭兵。

謝謝各位領導和同志們一年來對我的支持、幫助和關心。

供應商年度評審報告范文5

隨著世界經濟的飛速發展以及中國經濟與其不斷融合，采購管理業已成為一個公司生存與發展的核心競爭力，采購職能也隨之發生深遠變化，單個企業之間的競爭已經逐漸衍變成供應鏈之間的競爭，以及與上游供應商及下游服務對象建立戰略合作伙伴關系，從而獲取足夠的競爭優勢。

一直以來，南天公司的物資采購采取每年一次的采購招標方式進行，即集中全部已有的和潛在的供應商，在質量和服務同等的條件下競爭單項產品的最低價格，勝出者即為價格最低者。此方式在一定時間內對于公司的成本控制、防止腐敗（幕后操作）、以及保障供給等方面發揮了較好的作用。但是隨著企業自身的進步和發展、企業內部各項安全體系、規章制度、規范流程的建立和完善，隨著供應鏈理念下的現代戰略采購作為一種先進管理模式的普及和發展，以及為適應南天公司精細化、專業化發展的整體工作思路，建立供應鏈理念下的現代戰略采購制度成為公司必然選擇。

建立本方案所遵循的原則為“制度明確、流程清晰、審核到位、責任到人”，進一步完善南天公司物資采購流程，加強所購物資質量把關及價格審核，明確相關環節及人員的責任，本著“質優價廉、貨比三家”的宗旨，確保南天公司所使用的每一件原輔材料及設備符合HACCP質量管理體系要求。

二、機構設置

為適應現代戰略采購要求，南天公司成立物資采購小組，組長由食品部（或經營部）分管采購工作的副經理擔任，組員由下列部門的相關人員組成：采購員、價格審核員、成本核算員、倉庫保管員、廚師長（或廚政總監）。物資采購小組在南天公司總經理領導下負責完成公司所有的物資采購工作，包括合格供應商的選定與評估、市場調查、價格審核、質量把關、貨物驗收等等。

三、崗位職責

1、采購小組組長

在南天公司總經理領導下負責公司物資采購工作的制度制定，建立健全采購小組工作流程，組織公司相關部門及人員參與質量價格審核及確認，考核采購員及價格審核員的績效評定，在采購小組成員的協助下選定、評估各類物資的供應商，審核采購單，處理和協調采購工作的其它事項。

2、采購員

1)負責組織實施南天公司所有物資、設備的采購工作，負責所購物資的第一道質量把關，對于供應商提供的質量不合格產品拒收或退貨。

2)每月單日收集公司各部門、各班組的采購信息，制定次日的采購計劃（包括物資名稱、數量、要求等）；將采購計劃單傳真給已經確認的合格供應商，并及時回收供應商的報價單，經采購小組確認后形成最終的訂購單；每月雙日上午九點前將所購物資運回。

3）負責與供應商的日常聯系與溝通，及時了解供應商的資信及生產能力，收集供應商提供的詳細產品資料，包括營業證書、工商稅務證書、產品合格證書、檢驗檢疫證書等。

3、廚師長（或廚政總監）

1）根據《餐譜》及實際需求核查公司各部門、各班組制定的采購計劃，針對各類品種在餐食中的實際應用提出具體的采購要求。

2）物資采購回后參與驗收工作，檢查所有物資的質量，檢查是否吻合采購要求，對所有采購回的物資進行第二道質量把關。

4、價格審核員

1）每周定期或不定期到市場、超市、商場調查了解各類物資價格，每周五形成市場調查報告交采購小組組長。

2）對南天公司所有采購物資的價格負責，保證所提供的市場價格調查報告及時有效、客觀真實且全面。

5、倉庫保管員

1）根據采購清單核查所購回物資的外觀、品種、數量、合格證及保質期，對于物資的質量進行第三道把關，對于上述項目有異議的經報告使用部門經理后有權拒收或要求采購員退貨。

2）根據公司倉儲管理制度及時將采購回物資分類入庫存放，辦理入庫手續，并填寫入庫單。

6、各使用部門及班組

物資采購回后公司各使用部門代表或班組長及時清點各部門各班組申購的物資，核查所購物品的外觀、品種、數量及質量，對于物資的質量進行最后一道關口把關。對于所購物資質量有異議的經報告采購小組組長后有權拒收或要求采購員退貨。

四、合格供應商的選定與評估

現代戰略采購管理的核心為強調采購雙方的交易關系、合作關系和戰略聯盟關系，其觀念已由單純的采購物品向取得供應能力轉變。供應商的開發和管理是公司現代戰略采購體系的核心，供應商管理包括的內容有：供應市場競爭分析，尋找合格供應商，潛在供應商的評估，詢價和報價，合同條款的談判，最終供應商的選定，以及每年定期進行的供應商評估。

目前南天公司供應商管理選擇的基本準則是：質量、成本、交付與服務并重的原則，在這四者中，質量因素是最重要的，尤其對于航空食品生產企業，質量與安全是企業生存的基礎。

1、合格供應商必須具備法人資格，證照齊全，具備與其生產規模相匹配的廠房、設備、設施及高素質的生產人員和技術人員，能提供相關類產品的合格證明和檢驗檢疫證明；能確保生產的產品質量符合國家要求。

2、第一階段各類物資分別選擇1－3家供應商，在確保質量的前提下，每一批次采購分別由不同的供應商報價，參照價格審核員的市場調查價格信息，采購小組組長、采購員、價格審核員三方確定其中綜合價格最低者為該批次采購的定點合格供應商。試行2－3個月后，選擇其中質量最穩定、價格最低、服務最好、誠信度最高者為固定的、唯一的供應商，與之簽訂質量保證協議和供貨合同，并納入《合格供應商名錄》。

3、合格定點供應商提供的產品如出現嚴重質量問題，采購小組向該供應商發出糾正措施要求，如兩次發生嚴重質量問題兩次提出建議而質量沒有明顯改進的，應取消其合格供應商資格。

4、各類物資在確定唯一的供應商后，對于每一批次供應商的報價，采購小組參照價格審核員的市場調查信息對其報價進行審核，該修改的予以修改，審核完畢的價格為最終的結算價格。

5、采購小組制定科學、嚴謹的供應商評估體系，每年一次協助總經理組織公司各使用單位代表根據評估體系內各個要素對供應商進行一次跟蹤復評，對供應商進行業績評定。累計分值在80分以上者為合格、優秀供應商；累計分值在70－80分之間為基本合格供應商，采購小組及時將評定情況反饋該供應商，要求作出改進并將改進情況書面報告采購小組，有整改措施且取得效果推薦下一年度繼續使用；分值在70以下為不合格供應商，取消其供貨資格。采購小組根據每年度供應商復評結果更新《合格供應商名錄》。

6、《南天公司供應商評估體系》附后。

五、采購管理與流程

1、申購部門的劃分

1）常備材料：生產管理部門

2）預備材料：倉儲管理部門

3）辦公用品：綜合管理部門

4）設備及零部件：設備動力部門

2、請購單的開立、遞送

1）申購經辦人依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規格、數量、需求日期及采購要求經部門主管審核后依申購核決權限呈核后送采購小組。

2）需緊急請購時，由申購部門于請購單上注明原因，并加蓋“緊急采購章”，采購部門予以緊急辦理，運輸方面一般以空運為主。

3）辦公用品由綜合管理部門按月依耗用狀況，綜合公司預算管理制度，并考慮庫存情況，填制請購單提出采購。

4）設備采購參照湖南公司物資采購制度執行；零部件采購結合南天公司費用年預算承包方案由設備動力部門提出請購。

3、申購核決權限

1）生產用原輔材料：由食品部各生產班組依實際生產情況提出請購，由廚師長審核后報食品部經理核決。

2）辦公用品：各使用部門在年度預算范圍內由各使用部門經理審核報綜合管理部經理核決；單品申購金額在1千元以上的報南天總經理核決。

3）設備及零部件：單品申購金額在2百元以下的由動力班長核決；單品申購金額在1千元以下的由食品部經理核決；單品申購金額在3千元以下的由總經理核決；單品申購金額超過3千元的由南天公司報董事會審批通過后，由湖南公司采購領導小組核決。

4、采購

1）采購作業方式

總經理對于重要材料或特殊材料的采購，可直接與供應商或商議價，必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購小組辦理采購作業。除上述采購作業方式外，采購小組可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式實施采購：

a、集中計劃采購：凡具有共同特性的材料，以集中計劃辦理采購較佳，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出申請，采購小組定期集中辦理采購。如食品部生產用原輔材料（蔬菜、食品等）。

b、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購小組應事先選定合格供應商，議定長期供應價格，簽署合同后通知各申購部門依需要提出請購。如食品部生產用包裝材料（餐盒、包裝膜）。

2）詢價、比價、議價

采購員在接獲申購單后依申購案件的緩急并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，精選2－3家供應商辦理比價或經分析后議價。

3）呈核及核決

采購員詢價完畢后，于申購單祥填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”經采購小組組長審核，并依申購核決權限呈核。

4）訂購

采購員接到經核決的申購單后以訂購單向供應商訂購。

5）進度控制及事務聯系

a、采購小組分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業進度。

b、采購員未能按既定進度完成采購作業時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈采購小組組長核示后轉送申購部門，依申購部門意見擬訂對策處理。

6）驗收與入庫

所采購物資送達公司倉庫后，采購員協同價格審核員、倉庫保管員、使用單位代表或班組長對購回貨物的質量、數量進行驗收。驗收合格的倉庫保管員開具《入庫單》入庫，驗收發現貨物質量、數量或合格證明資料有缺陷的依照下一條款辦理。

7）退貨或換貨版權所有

對于驗收有缺陷的采購物資倉庫保管員填制《不合格品評審單》，通知采購員予以退貨或換貨。

8）價格及質量的復核

a、采購小組應調查主要材料的市場行情，并建立供應商檔案，作為采購及價格審核的參考；

b、采購小組應就公司內各部門所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考；

c、采購小組應就公司內所使用的材料質量予以復核（如材料選用、質量檢驗）等。

供應商年度評審報告范文6

采購部門作為職校使用財政撥款的最大輸出口，其科學化、規范化管理是職校良性運行的必要屏障。本文以內部審計為視角，研究了職校采購過程中存在的問題以及如何規范化管理職校采購工作，以期為職校相關采購工作提供參考。

關鍵詞：

采購管理；內部審計；職校

三年來，僅從政府公開招標評審專家審查投標人財務狀況真實性，由原來審查投標人的財務報告到現在審查投標人的財務審計報告可以看出，職校內部審計要點之一是對固定資產投資項目實行“采購—資金支付”循環審計，加強對采購工作的事前、事中、事后的過程審計。筆者以內部審計為視角，就職校采購過程中存在的問題及采購管理辦法進行研究，期望給職校采購同仁一些參考。

一、職校采購過程中存在的問題

1.政府采購預算編制不規范

政府采購預算審批的特點要求學校提前一年準確而詳盡地制定下一年度財務預算，并根據預算編制完整、詳細的年度采購計劃，這對職校來說操作難度較大。一方面職校采購的品種多，很多技術更新發展非常快，很難提前一年提供技術參數、金額等完全準確的采購計劃。另一方面政府采購預算編制時間較短，經常出現資金的支出不明確、預算編制不夠精細化等問題。職校對資金是否合理科學地使用關注度不高，對政府采購項目科學認證、市場調研較少，存在重復申報、預算方案執行過程中批復資金嚴重不足或者富余等兩極分化現象。

2.對實訓耗材采購程度不夠重視

隨著世界技能大賽以及各類項目的國賽、省賽層出不窮，職校參賽熱度有增無減，耗材的采購份額在職校采購工作中占據著重要的地位。實訓耗材采購的方式決定了耗材的品質，實訓耗材供貨時間的緊湊性影響了參賽選手的實操次數，間接影響參賽成績，實訓耗材采購所節約的資金可直接降低實訓參賽成本。目前職校實訓耗材采購還存在著耗材選購依據不充分、價格控制措施不到位、資質審驗不嚴格、貨物配送服務不滿意等問題，成為降低實訓耗材采購合理性、行業競爭不透明、資源效能低下等諸多問題的根源。

3.采購人員專業性不強

采購工作在職校起步較晚，很多職校沒有獨立的采購部門或者采購部門成立較晚，采購管理人員往往都是兼職或臨時調用，對人員專業素質考慮甚少，擁有專業采購技術和能力、熟悉法律法規、了解職校管理模式而且熟悉市場各種產品性能和價格等的現代采購人才非常緊缺，與職業學校的實際需求存在較大差距。

二、職校采購管理辦法及監督工作的對策

1.規范職校采購制度，合理選擇采購方式

以廣東省為例，2014～2016年，財政部、粵財廳等頻繁下發了各類管理制度改革意見、暫行辦法等政策文件。職校采購應切合政策導向，及時修訂本單位的采購制度，合理選擇采購方式，明確公開招標、邀請招標等采購方式適用的范圍。在采購方式的選擇上，職校采購應以公開招標、網上競價、電商直購等采購方式為主導；規范使用邀請招標方式、詢價采購；對于需求時間急、采購預算達到公開招標采購限額標準的要靈活處理，嘗試使用競爭性談判和競爭性磋商；嚴格把關單一來源采購方式需求，組織專家論證并上報上級主管部門批復。

2.強化招標文件的論證審核工作

2016年，教學設備采購預算金額達到50萬以上需選用政府公開招標。招標文件中設備的技術參數成為關注的焦點，技術參數是投標人所投產品的參考依據，指向性的技術參數具有排他性，招標過程中容易受到投標人的質疑投訴，嚴重者可能會導致流標。強化招標文件的論證審核工作，組織專業審核小組嚴格審核設備技術參數，以使用部門實際使用需求為落腳點，以確保采購不超預算為前提，以公允性為目標，著重審查內容的合法性和合理性。如：招標文件是否符合相關法律、法規，是否體現公平、公開、公正的基本原則，有無歧視性內容，招標評分標準的合理性，設備購買后的質保和維修情況等。通過嚴格的審核，使招標到的設備在購買價格、技術特點、售后服務等方面得到保障。

3.學校內部審計監督貫穿采購、資金支付始終

依法依規合理采購，保證管理與服務公權力的正確行使，強化紀檢監察審計貫徹采購流程、資金支付始終，從招標文件編寫論證、采購結果公允性、合同條款的完整、公正性到資金支付程序的合法性，進行整個項目事前、事中、事后審計，如下圖所示。招標文件論證審核內部審計事前審計公開招標中標結果確認招標公示結果公示事中審計簽訂合同備案驗收資金支付校內邀請招標或詢價采購50萬元以上50萬元以下事后審計圖要審計是否按照事前確定的標準進行投標人的資格審查，防止投標人提供虛假資料。監督開評、評標、定標的程序合法性，從專家人數合理性、專業對口性，過程是否全程記錄，是否有專家發表具有導向性的言論等方面入手，充分發揮審計人員功效，降低腐敗滋生點。近年來，職校內部審計及上級監管部門對實訓耗材采購風險防控意識增強，實訓耗材的監管將成為采購領域懲防體系的重點之一。

4.提高采購過程的公開透明度

職校采購管理工作要重視輿情導向，通過政府采購網站、學校網站做好采購項目事前、事中、事后的信息公開工作，提高采購過程透明度，接受社會的監督。

5.建立供應商誠信體系

建立職校供應商誠信體系，明確管理、準入、獎懲、淘汰等制度。嚴把供應商準入制度關，審查經營資質、年度審計報告、工作業績、有無行賄記錄證明等資料。與合格供應商簽訂誠信承諾書，并建立供應商誠信檔案，管理過程中以保障學校的合法權益為前提，強化供應商誠信監控，提高供應商的廉潔、守法、自律意識，對刻意隱瞞不良記錄、肆意妄為、不服從學校管理的供應商，一經發現列入黑名單，三年內不允許參加學校項目采購投標工作。

6.加強采購管理人員素質培養

職校應注重采購管理人才的培養，提升采購管理人員的專業采購技術和溝通協調能力。采購管理人員的能力影響著采購質量與效率、風險防控等諸多方面。可多走訪同類院校，探討采購管理經驗，互相取長補短；組織采購人員參與采購管理系統專業培訓，不斷提高思想政治素質、專業基礎素質，增強談判、溝通等能力，掌握新型采購方式。

三、小結

強化職校采購管理制度，提高采購人員素質，切實做好職校采購工作。從內部審計視角下職校采購管理研究總結為以下幾個方面：規范職校采購制度，合理選擇采購方式；強化招標文件的論證審核工作；學校內部審計監督貫穿采購、資金支付始終；增強采購過程的公開透明度；建立供應商誠信體系；加強采購管理人員素質培養。

作者：王增娣 單位：廣東省技師學院

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