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電業局營銷部工作計劃范文1

馮際輝 許 叢 國網浙江省電力公司臺州供電公司 浙江臺州 318000

【文章摘要】

營銷指標全部來源于營銷日常工作，是對營銷基礎管理的高度總結和提煉，所以營銷同業對標水平和營銷基礎管理水平密切相關，營銷同業對標水平深刻體現了本單位的營銷基礎管理水平。2013 年公司營銷部積極轉變指標管理思路，在全市開展“市縣所”三級營銷指標精益化管控網絡管理模式（簡稱三級指標管控網絡）的建設, 輔以加強指標體系學習宣貫、強化動態績效考核、嚴格考核結果兌現等多種措施，使得營銷同業對標整體水平較2012 年有較大所提升。

【關鍵詞】

營銷指標；精益化；管控網絡

1 三級指標管控網絡概況

1.1 提出背景

臺州供電公司根據國網公司關于開展營銷精益化管理年活動的通知要求，提出了“強基固本、奮力爭先、接軌國際”的營銷精益化管理年活動總體思路，明確了10 項重點工作內容，50 項任務和50 個可量化考核的指標的具體工作目標，為此營銷部提出了建設“市縣所”三級營銷指標精益化管控網絡的設想。

三級指標管控網絡以市公司營銷稽查監控中心為管控源頭，以各供電公司客戶服務中心（營銷部）為管控主力，以各供電（營業）所為管控基礎，著力破解公司營銷指標管理中存在的瓶頸和短板，固化并應用最佳實踐成果，有效促進營銷基礎管理水平、管理效率與效益的明顯提升，力爭配合省公司實現接軌國際的目標，全面支撐“大營銷”體系的高效運作。

1.2 2013 年管控網絡建設要求

（1）轉變傳統的指標管控工作思路： 隨著營銷工作量和工作壓力增加，一人多崗、身兼數職現象時常發生，營銷人員面對大量指標管控容易產生“頭痛醫頭腳痛醫腳”被動工作方法，結果往往是“按下葫蘆起了瓢”，通過建設三級指標管控網絡， 實現營銷指標規范化管理。

（2）理順指標管控網絡工作機制： 2013 年是公司營銷部建設三級指標管控網絡的第一年，目標是有效改善營銷指標在各單位、各部門、各專職分散管理、各自為政的局面，加快全市營銷指標統一、規范化管理步伐，使得指標管理環節不斷精簡，管理趨于高效，形成“市縣所三個層次”的一體化管理模式，為公司營銷精益化管理年工作目標實現打下堅實的制度保障基礎。

（3）完成全面風險管控體系構建：按照“全面分析、突出重點、提前控制、監督到位”的要求，將指標風險管控關口前移， 建設以市公司營銷稽查監控中心為管控源頭、以各供電公司客戶服務中心（營銷部）為管控主力、以各供電（營業）所為管控基礎，針對有異動風險的指標，每天抽取清單進行重點掃描梳理，做好相應記錄，落實專人進行管控。切實構建提前預控、以防為主的全面風險管控體系，全過程全方位監控營銷指標異動。

2 三級指標管控網絡的組織實施

2.1 項目實施人員參與情況

該項目實施主要依賴于營銷現有人員力量，人員來源于地市公司、縣公司營銷部（客服服務中心）相關人員，包括營銷部主任、各專業專職人員、營銷稽查人員、各供電所一線工作人員。

2.2 管控網絡工作流程

三級指標管控網絡緊緊依靠營銷現有的人員力量，緊密結合供電所一線工作人員，通過創新指標管控工作機制、轉變傳統指標管控工作思路、構建風險防控體系等一系列工作實施，在不增加額外人力物力的前提下，實現營銷指標精益化管控。管控網絡結構如圖1 所示。

主要流程環節如下：

（1）第一級管控網絡信息收集環節： 各類信息指管控網絡人員收集的指標相關信息，包含通過各類系統查詢所得指標問題；國網公司、省公司、各級運營監控中心等各部門發過來的報告、報表所包含的指標相關問題；通過其他渠道獲得的指標相關信息等等。

（2）第一級管控網絡信息處理環節：通過各方收集到相關信息以后，由一級管控網絡進行解讀，如經認定不需處理，則結束流程，如需處理，則發起問題處理流程。 （3）第二級管控網絡信息處理環節： 類同一級管控網絡信息處理環節，二級管控網絡管控人員收到問題后進行分析，選擇直接處理亦或是下發至三級管控網絡， 反饋處理結果由上一級管控網絡進行核查。

（4）第三級管控網絡信息處理環節： 作為最末端管控網絡，人員機構數量最為龐大（大所制之前全市141 個供電營業所， 大所制后調整到56 個），接到上一級指令后，負責對本所的指標進行管理，并將處理結果進行反饋。

3 管控網絡建設進度安排

3.1 提出項目設想

2013 年2 月，根據營銷精益化管理年活動要求，在沒有成熟經驗可參照的現狀下，公司營銷部集思廣益，初步提出三級指標管控網絡工作機制設想，通過設計一套精簡、有效的三級管理模式，將指標管控固化為標準、統一的管理流程，結束原先各單位內部管理職能分散、效率低下的局面，加快全市形成指標管理規范化，流程管控統一化的良好局面。

3.2 導入管控網絡

2013 年4 月份，開展營銷指標梳理排查，根據指標分值大小、指標性質（如指標統計口徑、累積性、否決性等特性），對指標重要性進行分類，將梳理結果通過三級管控網絡進行管理。

3.3 管控網絡運行

指標根據管控網絡工作機制，各級管控網絡按照職責分工開展指標管控，稽查組每日《臺州電業局營銷同業對標指標關鍵項及營銷業務質量監控日報》（該日報每期含6 個專業，近3000 個數據項）， 對營銷指標進行全方位掃描，營銷部通過周報、月（季度）分析報告形式對指標管控情況進行分析通報，通過月度（季度）營銷同業對標模擬排名對指標管控水平進行評估，通過動態績效考核對指標管控質量進行量化考核，并密切關注省公司、兄弟單位最新動態和工作要求，不斷豐富指標管控內涵。

3.4 管控網絡質量提升

9 月份營銷部根據指標現狀，編制《國網臺州供電公司同業對標落后指標提升方案》，方案進一步明確三級管控網絡指標提升目標、提升措施和工作計劃。至12 月底，通過管控網絡管理，上述指標不斷改進提升，全部實現9 月份方案所涉及目標，部分指標實績好于預期。

4 三級指標管控網絡取得的成果

該項目通過一年的實施，實現的目標主要有三點：一是設想、構建并實施一種新的指標管控工作機制；二是有效轉變以往低效、被動的指標管控工作思路；三是完成指標風險管控體系構建。通過實現以上三點目標，營銷同業對標的管理水平得到了提升。

4.1 市公司層面

在克服種種客觀條件不利情況下（比如用電信息采集覆蓋率、高壓用戶電費回收風險可控率、營銷基礎數據可用率等指標排名歷來全省較低）營銷管理專業同業對標實現全省排名第九，實現歷史最好記錄。

（1）應收用戶電費余額占當年月均應收用戶電費比例個別單位年初超出預控值，通過三級管控網絡實施，各單位均實現年度A 段目標值。

（2）客戶業擴報裝服務時限達標率自年初溫嶺公司出現一起超時限流程后，通過三級管控網絡實施，全年全市僅發生一起業擴流程超時限時間。

（3）高壓用戶電費回收風險可控率： 該指標雖然年度全省排名末位，但縱向比較，我公司已經由最初50% 左右的水平提升到了96% 以上的水平，進步明顯。

（4）遠程自動抄表核算比率：雖然臺州公司采集覆蓋率偏低，但通過努力，該指標排名由半年度、三季度全省末位提升至年度全省第7，并實現97% 以上的A 段目標值。

4.2 縣公司層面

同2012 年相比，縣供電公司營銷同業對標排名同比平均上升8.7 名、9 個縣公司中8 個單位實現排名進步、4 個單位名次提升幅度達兩位數，如圖2 所示：

5 下一步工作方向

一是繼續加強管控網絡建設，不斷擴大網絡著力構建“事前防范，事中處理，事后補救”的風險防控體系，力爭將問題處理在萌芽狀態。

二是加強令行禁止的剛性執行力文化建設，當前前沿的管理理論認為“企業管理最大的漏洞是沒有執行力”，同樣指標管理最大的漏洞也是沒有執行力，最好的制度如果沒有強大的執行力作為保障， 最終只能是一堆廢紙。

三是繼續完善指標管控網絡設計思路、簡化流程環節，加快響應速度，提高指標管控效率，最終實現“日常工作指標化、指標管理日常化”管控目標，切實提升公司營銷指標管理水平。

【作者簡介】

馮際輝（1983.8-），男，浙江臺州人， 工程師，碩士學位，從事營銷指標管理相關工作。