前言：中文期刊網精心挑選了雙控體系管理制度范文供你參考和學習，希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感，歡迎閱讀。

雙控體系管理制度范文1

半年來，在各級領導的正確指導下，生產運營中心認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國新環境保護法》等相關法律法規，現將上半年的安全、環保工作總結如下：

一、上半年安全環保、職業衛生工作效果

1、上半年本中心安全、環保工作總體良好，安全、環保事故發生率為零。

2、安全教育培訓工作參培率100%，“雙體系”考試達標率100%。

3、涉及本中心各類安全隱患整改率100%。

二、主要安全工作情況

（一）、安全環保隱患排查與整改

1、上半年安全環保大檢查及專項檢查涉及本中心的項目共16項，均能按時間完成整改。

2、上半年礦領導下井帶班安全隱患整改項目涉及本中心整改的共129項，按時完成整改100%。

3、上半年日常安全自查自糾情況：

（1）日常隱患排查處理：發現安全隱患129項，已全部完成整改。

（2）用電檢查：責任區域用電線路正常。

（3）消防檢查：各區域均配備的滅火器部分過期，已更換17瓶新滅火器。

（4）六大系統運行情況：①255m避險硐室部分設備無法使用，已下單由測量與工程管理科安排整改；②壓風自救、供水施救系統部分管路無法使用，已下單處理；③其他系統基本正常。

（5）車輛運行情況：每天專人對使用車輛進行安全性能檢查，及時消除安全隱患并建立使用、維修臺賬。

（6）安全生產協調情況：我中心按要求做好全礦安全生產協調工作，未有生產協調失誤造成安全事故現象，安全環保工作平穩。

（7）現場安全檢查情況：對井下主運巷照明及線路，各溜井、放礦漏斗警示紅燈每日例行巡檢，發現問題及時整改到位。

（8）局部通風工作：在人員不足的情況下，調整工作方式，克服困難，加班加點做好井下現場局部通風工作，確保了生產安全順暢開展，上半年未發生通風安全事故。

（二）基礎管理

1、安全學習培訓情況：

（1）安全學習：每周堅持安全學習、每天派班及時傳達上級各種文件，對每項工作進行安全交底。

（2）三級安全教育情況：上半年新調入員工1名，按照以老帶新，及新員工培訓要求進行了培訓和工作安排。

（3） “一人一檔”建檔情況：已及時更新。

2、危險源管理：要求各個崗位人員認真對待雙控體系的落實工作，按照雙控體系檢查表認真檢查，并做好現場記錄，領導班子及安全員經常性深入現場檢查。每日安全檢查落實情況表已做好存檔工作，未做好該項內容的人員及班組按“三違”行為處理。

    3、勞保用品發放使用情況：按要求及時發放、領用各種勞動用品，領用人簽字存檔，各崗位按要求正確佩戴。

4、特種作業人員持證上崗情況：均持證上崗作業。

5、“三違”：中心領導及安全員不定期檢查三違情況，違反“三違”行為的人員已建立臺賬并按內部管理辦法考核。

6、應急救援物資倉庫管理：每周派專人對倉庫的日常管理并完善了應急物資倉庫的進出庫及安全檢查等表格，并按月度進行檢查及盤點。

    7、“雙體系”、“能量鎖”、“高風險作業票”落實情況

（1）上半年重點加強對各班組及人員風險管控落實情況進行檢查，對未落實該項作業人員進行考核。安全員每日做好統計上報工作并提交考核材料，上半年本中心對未按照要求落實現場管控檢查人員進行考核并內部曝光。

（2）本中心領導班子及安全員對涉電作業項目， 加大現場監管力度，作業必須進行能量鎖定后方可作業，發現違章現象立即制止，各班組能按要求做好能量鎖具的交班工作。

（3）“高風險作業票”：根據崗位工作性質及種類已定制了《動火作業票》、《有限空間作業票》、《高空作業票》及相應的安全管理制度，作業人員辦理作業許可手續，憑票作業。

三、存在問題

1、鐵通電話系統故障頻繁，影響工作聯絡。

2、井下水質差，對壓風自救、供水施救系統的管路腐蝕大。

3、部分員工對“雙體系”建設工作重視不夠、主動性差。

4、本中心皮卡車安全性能差、車輛爛。

5、涉及本中心的責任范圍廣，安全隱患多。

6、井下通風系統被破壞，局部通風工作難度大。

7、通風安裝工人員不足，部分區域檢查不到位。

四、下半年工作計劃

（1）繼續落實安全生產責任制要求，通過培訓學習，提高職工的安全意識，掌握相應的安全管理知識和崗位操作技能。

（2）按計劃對中心內部每周開展自查自糾工作，發現問題第一時間完成整改。

（3）對職工進行應急管理培訓，提高職工的應急處置能力，嚴防應急失當行為發生。

（4）繼續做好六大系統的管理工作，配合第三方開展《監測監控與人員定位系統擴充》、《監測監控與人員定位系統維修完善》等項目，保障進度。

（5）加強井下局部通風工作，滿足生產需要，為做好職業衛生工作做好基礎。

雙控體系管理制度范文2

 

根據礦業公司關于2019年“安全生產活動月”的部署和安排，在全公司開展以“防風險、除隱患、遏事故”為主題的安全月活動，根據選煤廠的實際，制定“安全生產活動月”實施方案。

一、指導思想

以認真落實上級“安全生產活動月”文件精神為主線，以防范化解重大風險、及時消除安全隱患、有效遏制各類安全事故為目標，進一步加大安全生產宣教工作力度，全面提高員工安全意識和安全素質，杜絕或減少各類違章違紀行為，為實現選煤廠安全生產而努力。

二、活動主題

“防風險、除隱患、遏事故”

三、活動時間

2019年6月1日至2019年6月30日。

四、選煤廠“安全生產月”領導小組

組長：廠長、書記

副組長：安全廠長

成員：生產廠長、技術廠長、機電廠長、工會主席、車間主任、技術員、團書記

五、活動內容

（一）開展安全生產主題教育；

首先從安全教育抓起，我們要利用每天的班前會、安全活動日帶領員工進行學習安全操作及理論知識，剖析4.15錢家營礦頂板傷人事故;5.23歡礦綜二隊輔助運輸礦車傷人事故等安全警示教育活動，從事故中吸取教訓，使廣大員工從中提高安全生產意識，大力宣傳“安全生產月”的重大意義和目的，營造全員參與“安全生產活動月”安全文化氛圍。

積極組織好“安全生產活動月”啟動儀式，組織好6月16日公司舉辦的安全生產咨詢日活動。

選煤廠黨、政、工、團、技主要領導利用班前會，進行有針對性的進行“防風險、除隱患、遏事故”主題宣講活動，從國家安全生產法律法規、公司的安全形勢、以及“四自一監”管理體系的落實、員工行為管控等方面，分別對三班全體員工進行宣講活動，做到覆蓋率達到出勤人數的100%，提高全員安全意識和操作技能。

序號

時間

宣講主題

宣講人

備注

1

6月1日

1、防風險、除隱患、遏事故。

2、吸取5.23事故教訓，舉一反三，查找思想根源。

3、反驕滿、反麻痹、反松懈。

4、開展大學習，大培訓，大討論，大排查活動。

王孝生

2

6月5日

郭乃厚

3

6月16日

王海生

4

6月23日

 趙 鑫

選煤廠領導班子宣講安排：

 

六、安全治理主要措施：

1、排查安全隱患重點治理

在安全隱患排查工作中，堅持每周的安全自查，管技、車間主任要實行定期與不定期的檢查，點班主任要做到每班對所有崗位進行巡查，做到心里有數。絕不放縱任何事故隱患成為我們安全工作的絆腳石。做到小的隱患不過班，重點隱患不過天，重大隱患及時上報的原則。把安全隱患問題消滅在萌芽時期，避免出現各類事故發生。

2、強化落實風險“雙控”機制

值班領導在崗位風險“雙控”中，要對重點部位、重點人員進行有針對性的檢查，要對照本月制定的安全風險管控清單逐一排查，現場員工以落實現場安全確認、手指口述、能源隔離制度準繩，提高員工崗位風險辨識、避險能力。三重三特工程，嚴格按規定制定、審批、貫徹相應施工措施，從而達到風險管控的目的。

3、徹查安全無把握人員

（1）堅持利用班前會對每一名員工的身體狀況都進行確認，發現身體狀況不良者給予照顧或調整工作崗位。

（2）對新工、轉崗人員采取包保措施和制定師徒合同的形式，來保證他們的安全。

（3）對重點高血壓人群采取二對一包保跟蹤管理，按規定到保健站測量血壓。從而確保員工的身心健康。

4、深化“四自一監”安全管理

從安全管理上深化“四自一監”管理制度體系，不斷推進、細化、完善“四自一監”安全管理制度。使區科自管、班組自控、崗位自律的管理制度落到實處，做到獎懲分明、公平公正。

5、強化現場安全管理

管技實行走動式管理，針對少數員工耍大膽、隨意性操作，以及違章操作、違反勞動紀律等現象要做到敢說敢管，在安全管理工作中不充當老好人，按規定查處，從而切實加強安全管理的力度和規范員工的操作行為，實現“零”傷害的奮斗目標。

6、強化系統動態達標管理

加強設備檢修質量，天天、班班抓好文明生產，杜絕設備帶病運轉，嚴格落實班組、區域包保責任制落實，加強班組考核，督促班隊長嚴格標準化管理。

以上是選煤廠2019年“安全生產活動月” 的實施方案及措施，我們落實安全主體責任，嚴格員工行為管控，杜絕人身傷害，為礦業公司實現安全生產月而努力。

 

雙控體系管理制度范文3

關鍵詞：全面風險管理 關鍵風險指標

1 公司簡介

本公司位于遼寧省境內，南臨渤海，北倚燕山，西望山海關，東接葫蘆島，是聯接華北和東北電網的重要電源支撐點。公司成立于1998年，現由神華國華國際電力股份有限公司以50%的股權實施控股管理，遼寧能源投資（集團）有限責任公司、中國神華能源股份有限公司分別占35%和15%的股權。公司總裝機容量3600MW，是東北地區單機容量、總裝機容量最大的火力發電廠。

一期工程（發電A廠）安裝兩臺由俄羅斯引進的800MW超臨界燃煤機組，1990年立項，1993年開工，2000年雙機投產，填補了我國百萬千瓦級火電機組零的空白。二期工程（發電B廠）安裝兩臺1000MW超超臨界燃煤機組。兩臺機組分別于2010年2月12日、5月18日一次通過168小時試運行投入正式運行。同步建設全煙氣脫硫裝置，4號機組同步建設煙氣脫硝裝置。機組各項指標處于先進水平。工程榮獲了“國家優質工程獎30年經典工程”大獎。

公司以“創國際一流發電企業”為目標，科學發展，精益管控，持續提升市場競爭力和價值創造力，為穩定東北電網、促進社會和諧、繁榮地方經濟做出積極貢獻。

2 實施背景

東北電力市場需求較弱，迅猛發展的風電和水電搶占市場份額，導致火電企業發電空間被壓縮，煤炭價格不斷上漲，造成發電成本持續攀升。如何深入跟蹤和分析所在區域電力市場供需情況，量價兼顧地科學安排生產，努力加大市場份額，及時有效地適應市場這只“無形之手”對資源和生產進行重組和配置的調節，在競爭激烈的經營環境下避免決策失誤，提高公司在復雜變化條件下的應對能力成了發電企業的當務之急。

隨著二期工程（發電B廠）由基建轉入生產，本公司成為東北地區真正意義上的最大單機容量和最大總裝機容量的發電公司，如何建立以組織結構科學、管理流程順暢、制度設置規范、控制程序精細為特征的全面風險管理體系，形成風險控制的長效機制，提高駕馭復雜市場的能力，減少系統性風險發生的可能性，確保企業成為電網公司信得過的發電企業，從而，提高公司在東北電網公司的市場占有率是本公司急需解決的首要問題。

3 全面風險管理體系建設成果內涵和做法

全面風險管理體系建設就是要全面管理涉及公司整個生產、經營管理全過程。通過全面風險管理，提高風險管理過程中員工的參與程度和全員的風險意識、逐步形成風險管理文化，有效識別生產經營過程中所面臨的內外各種風險，建立完善的風險管理組織體系和預警機制，落實風險管理責任，確保信息暢通，避免決策失誤，在風險發生前通過避免風險、預防風險、自保風險、轉移風險等措施有效的降低風險發生的概率、縮小風險損失程度來達到控制風險的目的。最終實現公司生產、經營管理的“大安全”。

2010年5月底按照國華公司關于“發電企業全面風險管理”試點工作的總體部署，本公司作為國華公司第一家試點單位在原有風險管理的基礎上，開始與甫翰咨詢公司項目組密切配合，通過對公司生產經營全部環節的所有部門業務人員及公司領導進行訪談、下發風險調查問卷、召開公司領導參加的風險評估座談會等一系列工作，歷經半年時間搭建了本公司“全面風險管理”平臺，完成了“全面風險管理”體系建設，包括：建立本公司“全面風險管理風險庫”，制定本公司“全面風險管理制度”，制定本公司“關鍵風險指標（KRI）手冊”，制作“關鍵風險指標填報模版”，制作本公司月度風險管理報告模板。

本公司對開展全面風險管理體系建設工作高度重視，進行了充分的準備和周密的布置。聘請了具有豐富風險管理經驗的甫瀚咨詢公司聯手創建，成立了風險項目組，將全面風險管理體系建設工作分四階段進行。

第一階段（2010年6月-7月）是風險項目組對本公司進行風險診斷與風險管理體系初步設計階段；第二階段（2010年8月-9月）是風險項目組對風險管理體系開發完善階段；第三階段（2010年10月-12月）是本公司進行全面風險管理體系試運行階段；第四階段（2011年1月-12月）是本公司全面風險管理體系全面推廣及貫徹落實階段。

2010年6月-7月份，風險管理項目組根據國資委《中央企業全面風險管理指引》，并且參考了COSO企業風險管理模型中有關風險評估的理論和方法，基于“戰略與制度建設、業務流程、人員結構、管理報告、方法論、系統與數據”六要素模型，對公司的風險信息進行收集和整理，按照戰略、市場、運營、財務、法律形成本公司風險庫，共42項。

在此基礎上，風險項目組召開公司廠級領導參與的風險評估討論會，運用統一的、科學化的風險評價標準和程序，利用投票儀器的輔助，組織各廠級領導對42個風險的影響程度和發生可能性進行充分討論、評價，以收集公司高級管理層對各風險的評估，對風險進行排序，形成風險熱力圖。確定重大風險和一般風險。

風險參數應建立在公司的風險偏好基礎上，即公司為了實現自己的發展目標而愿意接受的風險程度。考慮以上因素，將風險發生的后果及可能性分為以下五類分值：

風險熱力圖（又名風險坐標圖）是把風險發生可能性的高低、風險發生后對目標的影響程度，作為兩個維度繪制在同一個平面上（即繪制成直角坐標系）。

繪制風險坐標圖的目的在于對多項風險進行直觀的比較，從而確定各風險管理的優先順序和策略。

風險坐標圖分為紅、黃、綠三個區域，公司可以承擔綠色區域中的各項風險且不再增加控制措施；監控黃色區域中的各項風險或補充制定各項控制措施；確保對紅色區域中的各項風險優先安排實施各項防范措施，或將其轉移。

通過風險管理項目的實施，為公司的全面風險管理工作提供了一套完整的、系統的工具和方法。

“全面風險管理風險庫”的建立，收集、匯聚了公司各業務領域的風險信息，通過整理確定了綏電公司42個風險、169個子風險，通過評估確定了公司管控的15個重大風險，并明確了風險管控的責任領導和責任人。

制訂了《全面風險管理制度》，以制度的形式明確了公司風險管理組織架構、職責分工、管理流程、風險報告體系。制作了風險信息提示模版、重大事項風險預控單模版、管控措施對接模版等，使風險管理制度化、規范化和日常化。

全面風險管理實施指標化的量化管理，提高了風險管理的時效性。風險預警體系是指公司通過持續觀察一系列統計指標和統計數據（關鍵風險指標）的變化，運用經濟計量模型和計算機信息系統等方式方法，對公司在經營活動中可能或將要面臨的風險危機進行識別，及時向公司管理層發出預警信號，是公司管理層能夠及時對運營政策進行調控，以防發生風險危機的預測分析及應對體系。

關鍵風險指標（Key Risk Indicator，簡稱“KRI”）是指用于監控風險事件狀況，體現風險事件發展趨勢，評價公司風險水平的統計數據。通過觀察關鍵風險指標的變化趨勢可以達到監控風險的目的，而通過比較關鍵風險指標數值與預警區間的數值，能夠起到對風險進行預警的功能。

“關鍵風險指標（KRI）手冊”的制定，將公司風險庫中的42項風險，分解成169個子風險指標。

各業務經辦人員對其所負責的KRI進行數據收集和計算工作，按KRI的填報頻率填寫KRI填報模板，對超過預警區間的具體情況及產生原因進行分析和解釋，并初步確定風險應對措施和實施時間供風險責任人參考。

我們根據國家（行業）標準要求以及上級公司的具體要求，結合公司自身實際情況，對于每一個指標均設置了預警區間，明確了責任部門。指標示例如下表：

關鍵風險指標填報模版和月度風險管理報告為公司全面風險管理提供了專業的操作工具和有效的決策依據。

本公司月度風險管理報告為公司管理層正確決策重大事項、有效管控生產經營過程中的各種疊加風險提供了有力的技術支持，達到與企業整體經營戰略相結合的風險最優化，保護企業不致因災害性事件或錯誤決定而遭受重大損失。

4 成果實施后所產生的效果

本公司適時引入的全面風險管理項目，通過制度明確了公司風險管理組織架構、職責分工及風險管理報告體系。使風險管理制度化、規范化和日常化。避免了之前的各部門分別獨立發起，缺乏公司整體層級的關注，可能造成風險遺漏現象。對一般風險和重大風險進行不同程度的管理和監控，從而使公司整體的風險水平降低到公司管理層可接受的水平。

2011年，公司正式推行全面風險管理體系，經過一年的全力實施，取得了顯著的風險控制效果。

雙控體系管理制度范文4

關鍵詞：建筑施工企業；體系轉換；質量管理

中圖分類號：C29 文獻標識碼：A 文章編號：

0引言

20世紀90年代初，為適應我國工程建設體制由計劃經濟向市場經濟過渡轉變，規范企業質量管理行為，提高企業市場競爭力，我國工程建設行業，特別是施工企業開始貫徹執行ISO9000族標準，但由于ISO9000族標準是以制造業為基礎產生的，雖然經過多次修改、完善，可以適用于各種行業，但與國內建設行業管理特點相比，在管理語言、管理模式與管理方法等方面明顯存在較大差異，也因此廣泛造成貫標工作“兩層皮”現象，給企業管理帶來不少負擔。

《工程建設施工企業質量管理規范》（GB/T 50430—2007）是原建設部為了適合國內公司的管理模式及特點，從根本上消除建筑施工企業在建立和運行質量管理體系上存在的“兩層皮”現象，強化和落實公司的質量責任，提高施工企業自律和質量管理水平，促進施工企業質量管理的科學化、手冊化和法制化，而制定的行業化、本土化質量管理體系標準。《規范》是我國施工企業管理的第一個管理性標準，具有先進性、指導性和靈活性等特點。

為了確保《規范》得到有效實施，2010年6月11日國家認證認可監督管理委員會與住房和城鄉建設部聯合2010年第21號公告，作出了在工程建設領域質量管理體系認證中應用GB/T 50430—2007《工程建設施工企業質量管理規范》（簡稱《規范》）的決定。公告要求“自2010年8月1日起，在建筑施工領域質量管理體系認證中，應依照《質量管理體系要求》（GB/T 19001—2008）和《工程建設施工企業質量管理規范》（GB/T 50430—2007）執行。”要求所有通過《質量管理體系要求》質量管理體系認證的工程建設施工企業在2012年9月1日前通過《工程建設施工企業質量管理規范》（GB/T 50430—2007）和《質量管理體系要求》（GB/T 19001—2008）“雙標認證”轉換。目的是對工程建設施工企業、認證機構、認可機構實施決定提出了時間表，對獲證組織的證書轉換提出了要求。公告公布之后，所有獲證的施工企業均需要依據《規范》對本企業的質量管理體系進行完善，重新編寫相關質量管理制度，并按《規范》運行質量管理體系，按GB/T 19001和GB/T 50430（簡稱“雙標”）進行質量管理體系認證轉換。這給獲得認證的施工企業或將來要申請質量管理體系認證的施工企業帶來了新的難度和巨大的工作量。本文通過對“雙標”的學習，探討了建筑施工企業質量管理體系轉換的具體策略。

1 “雙標”質量管理體系的先進性和重要性

《工程建設施工企業質量管理規范》（GB/T 50430—2007）作為施工企業質量管理的第一個管理性規范，具有先進性、指導性、靈活性等特點。與ISO 9000系列標準保持一致，在內容上全面涵蓋了ISO 9001標準的要求，在條文結構安排上充分體現了施工企業管理活動特點，突出了過程方法和PDCA思想。（GB/T 50430—2007）結合施工行業管理特點，在ISO 9001標準基礎上又提出了諸多進一步要求，本土化、行業化特點突出，語言簡潔明了，便于企業貫徹實施。《規范》認證與我國施工行業現行管理模式保持一致，施工企業在貫徹時不僅不會增加負擔，反而因減少了由于企業對ISO 9000標準的誤解產生的形式化操作，而減輕負擔。《規范》緊密結合當前我國已的建設管理各項法律法規的要求，以便通過該規范的實施推動工程建設管理法制化的進程。

《規范》從與工程質量有關的所有質量行為的角度即“大質量”的概念出發，全面覆蓋企業所有質量管理活動。通過轉換認證，使企業的一切工作處于受控狀態，優化和鞏固業務流程。可以全方位提升組織的產品質量，并減少企業各種浪費，降低生產成本，增強產品的市場競爭力。全方位提升組織內管理者及員工的質量意識與管理能力，進而提升組織的工作效率及團隊凝聚力，創造出更多的發展機會，全面增加顧客的信任度及滿意度。

2施工企業質量管理體系轉換與論證基本要求

GB/T 50430—2007是在GB/T 19001基礎上結合公司的特點進行的行業化和本土化轉換，與GB/T 19001—2008具有密切的聯系，是GB/T 19001的具體化和明確化，兩個標準均體現了質量管理8項原則和12項質量管理基礎的要求，存在明顯的對應關系。國家認監委和住建部在相關公告中提出了明確要求，所有通過依據GB/T 19001標準認證的施工企業均要在規定時間內做好轉換認證工作。

在轉換過程中，獲證施工企業要對管理層、內審員、與管理體系有關的部門的負責人、質檢員和項目經理進行培訓，組織相關人員學習《規范》，充分了解手冊的內涵和要求；對現有的管理體系文件進行評審，對照《規范》的要求找出不同和不足，按《規范》的要求和過程方法完善質量管理體系，對質量管理體系文件進行修訂；對修訂的管理體系文件進行宣貫；按《規范》和修訂的管理體系文件運行管理體系，進行一次依據《規范》和企業管理體系文件的內部審核和管理評審；向認證機構提出申請，結合監督審核或再認證進行認證證書的轉換。

審核員在實施轉換審核過程中會重點關注以下幾個方面：①評審文件的符合性。按照《規范》的要求，對獲證企業修訂的質量管理體系文件進行符合性評審，特別關注各項管理制度對相關部門和人員的職責規定是否明確、流程是否清晰、要求是否清楚、方法是否正確。②評價企業是否依據“雙標”進行了內審。獲證企業是否依據《質量管理體系要求》和《規范》進行了全面的內部審核，對審核的充分性、有效性和可信性進行評價。③審核過程中關注《規范》的特殊要求。轉換審核是全過程的審核，可以以GB/T 50430的要求為主，重點關注《規范》中超越 GB/T 19001要求的內容。④按過程策劃和進行審核。根據《規范》的特點，審核員將按過程審核，并重點對項目部的審核。⑤審核報告的描述。獲證企業可修改通用的審核報告模版，設計專用的審核報告模版，按過程描述各過程的策劃、運行和改進情況。充分了解審核員重點關注的內容，能讓獲證企業順利通過審核并獲得新證。

3施工企業質量管理體系轉換策略

《規范》結合我國建筑施工行業的特點、管理實際和現行管理模式，將GB/T 19001標準“行業化”和“本土化”，內容覆蓋了GB/T 19001的全部內容，具體規定了施工企業所有質量管理活動的要求。規范的目的不是要再建立另一套單獨的質量管理標準，而是用行業的語言對GB/T 19001標準的具體化，是為了施工企業的質量管理活動更有效。以下是筆者根據實踐提出的質量管理體系轉換策略。

3.1轉換策劃

施工企業進行質量管理體系策劃時，應以有效實施質量方針和實現質量目標為目的，使質量管理體系的建立滿足質量管理的需要，策劃的內容包括：質量管理活動、相互關系及活動順序；質量管理組織機構；質量管理制度；質量管理所需的資源。施工企業質量管理體系轉換實施策劃方案如下。

（1）現狀分析：依據《規范》的要求，識別原有質量體系是否存在不同、偏離、缺失和差距，制訂具體的改進計劃。

（2）轉換策劃：對轉換工作明確責任部門、工作內容和時間要求，重新識別質量管理體系過程，對文件修訂提出目錄清單和統一編寫格式。

（3）培訓：對與質量管理體系有關的人員實施《規范》培訓。

（4）文件收集、評審：收集與標準相關的管理文件和技術文件，形成清單；各部門負責人依據所轄職責范圍對文件清單內各文件提出作廢、合并、修訂、適用等處理意見；交文件、清單、處理意見匯總。

（5）手冊、程序、文件整合：修改公司管理手冊，將《規范》和ISO 9001要求合并納入手冊中。

（6）第三層次文件的整理：評審第三層次文件的適用性，并作相應修訂；列出有效文件清單。

（7）記錄表式和記錄要求的整理：匯總記錄表式，調查對現在記錄表式和記錄要求的意見；對不適用的情況進行整理分析，并作相應修訂；就記錄的用途進行討論，并最終定稿。

（8）體系文件的培訓和總結：開展體系文件的集中培訓學習，便于各職能部門和員工加深對體系文件的理解，并調整好各自的工作要求；回顧整個修訂、優化過程，總結得失。

（9）過渡運行：按新修訂的文件運行質量管理體系，對發現的問題進行分析和改進。

（10）內部審核：以《質量管理體系要求》和《規范》兩個標準、相關的法律法規和標準及新編的質量體系文件為準則，進行一次全面的內部審核。

（11）管理評審：開展一次管理評審，對新修訂的文件的符合性、適宜性、充分性和運行的符合性和有效性進行評提出改進決定。

（12）第三方轉換認證：向認證機構提出轉換申請，配合認證機構實施轉換論證。

3.2文件評審、修改和編寫要求

編制轉換策劃方案后，質量管理體系轉換將進入具體實施階段。建設施工企業應對照《規范》的要求，識別原有質量體系是否存在不同、偏離、缺失和差距，評審現有的質量管理體系文件，提出文件的編寫或修訂計劃和要求，對質量管理體系文件進行修訂、補充和完善。

施工企業質量管理制度編寫的內容包括文件管理制度、記錄管理制度、人力資源管理制度、施工機具的管理制度、工程項目投標及工程承包合同管理制度、建筑材料、構配件和設備的管理制度、分包管理制度、工程項目管理策劃至保修管理制度、質量檢查制度、質量管理自查與評價制度、公司質量信息管理和質量管理改進制度。

3.3轉換過程重點關注的質量管理活動

根據《規范》的要求，在公司質量管理體系轉換的過程中重點關注以下內容：

（1）對組織機構的變化和權責的調整應以文件的形式予以公布。

（2）公司的資源管理還包括技術、資金，如成套單項施工技術、專利、工法和資金來源等。

（3）員工績效考核結果應作為人力資源管理評價和改進的依據，與薪酬調整、職務升降、崗位調配、員工培訓等工作相關聯。

（4）施工機具配備計劃應按規定經審批后實施，強調施工企業應依法與施工機具供應方訂立合同；根據規定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經批準后實施，安裝后的施工機具經驗收合格后方可使用，并保存施工機具驗收記錄。

（5）依法進行工程項目投標及簽約活動，工程承包合同在施工過程中發生的變更應形成文件，使相關部門和人員掌握合同的要求并保存相關記錄。

（6）對合同履約情況進行監控，及時對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質量改進，如實施合同偏差分析、偏差責任分析、合同實施趨勢分析，并實施糾偏措施。

（7）對分包工程承擔相關責任，按總包合同的規定依法訂立分包合同。在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行分包工程施工或服務要求的交底，審核批準分包方編制的施工或服務方案，并據此對分包方的施工或服務條件進行確認和驗證。

（8）對項目分包管理活動進行監督和指導，應符合分包管理制度的規定和分包合同的約定；對分包的施工和服務過程進行控制；對分包方的履約情況進行評價并保存記錄。

（9）對項目經理部的施工質量管理進行監督、指導、檢查和考核；對項目經理部的質量管理活動進行監控；對項目經理部的質量管理活動進行監督檢查等。

（10）對工程項目質量管理策劃的結果形成文件并在實施前批準，可形成項目管理計劃、質量計劃、施工組織設計等多個文件。

（11）施工過程質量的控制要求易被忽視的內容包括：根據有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃和控制；對不穩定和能力不足的施工過程、突發事件實施監控；對分包方的施工過程實施監控等。

（12）服務控制包括按規定進行工程移交和移交期間的防護；強調應按規定的職責對工程項目的服務進行策劃，并組織實施。對服務質量應按相關規定進行控制、檢查和驗收。

（13）對檢測設備的供方進行評價，使用前對檢測設備進行驗收；對國家或地方沒有校準標準的檢測設備制定相應的校準標準。

（14）收集工程建設有關方滿意的信息，對質量管理活動監督檢查中發現的問題及時提出書面整改要求，對審核中發現的問題及其原因提出書面整改要求。

（15）采用信息管理技術，如辦公自動化系統、企業資源管理系統、項目信息管理系統、企業信息管理系統、顧客關系管理系統。

（16）在轉換過程中，實施質量改進和質量創新。

3.4轉換論證的實施

根據國家認證認可監督管理委員會要求的時間，獲證企業按照“雙標”要求，利用年度監督審核或復評進行QMS認證證書的轉換。

在轉換實施過程中，施工企業需對公司管理層、各部門負責人、全體內審員、標準涉及的崗位人員、項目經理等實施新標準的培訓。獲證企業對照《規范》的要求，對現有質量管理體系文件和運行情況進行分析，找出需要改進的方面，制訂改進計劃，修訂和完善質量管理制度和支持性文件，對質量記錄表格進行補充和完善。在新修訂的管理體系文件運行至少3個月后，按《質量管理體系要求》和《規范》實施一次全面的內部審核，包括文件評審。內部審核后需進行一次全面管理評審，并向認證機構提出書面或口頭要求，請認證機構實施轉換認證審核。

認證機構根據獲證企業的申請或要求，通過監督審核、再認證審核和專項審核的方式，對獲證企業的質量管理體系依據《質量管理體系要求》和《規范》的要求，進行全要素、全過程、全部門的完整體系審核，對項目部按臨時的多現場審核的抽樣規則進行抽樣；審核組成員必須是通過國家認監委委托專門機構培訓并考試合格的人員，審核組根據獲得的審核證據，對照審核準則，作出審核結論；對于質量管理體系符合《質量管理體系要求》和《規范》的要求的企業，認證機構將換發新的認證證書。

4 結語

雙控體系管理制度范文5

一、總體要求

以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的和二中、三中、四中全會精神，深入貫徹落實關于安全生產重要論述，樹牢安全發展理念，強化底線思維和紅線意識。切實在轉變理念、狠抓治本上下功夫，完善和落實重在“從根本上消除事故隱患”的責任鏈條、制度成果、管理辦法、重點工程和工作機制。扎實推進安全生產治理體系和治理能力現代化，確保專項整治取得積極成效，有效遏制較大及以上生產安全事故。

二、主要任務

切實解決政治站位不高、思想認識不足、安全發展理念不牢、紅線意識不強、安全責任缺位、隱患排查不扎實等突出問題；完善落實安全生產責任和管理制度，進一步深化安全生產“席位制”包保制度，建立應急管理網格化責任體系，健全落實黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責的安全生產責任制；提高“專家查隱患”工作效能，主動加強安全生產管理、安全風險管控和隱患排查治理自查自糾;完善安全生產體制機制法制，持續加強基礎建設，全面提升安全水平。分2個重點深入推動實施。

（一）落實安全生產主體責任

1.提高安全管理能力。深入推動落實《企業安全生產主體責任“五個必須落實”》等若干規定，強化第一責任人法定責任，落實“黨政同責”要求，領導干部在安全生產關鍵時間節點要在崗在位、盯守現場，確保安全，加強安全考核。實行網格化管理，要明確承擔安全生產職責的工作人員和安全員，要經過專業培訓，負責本單位安全生產工作。

2.健全安全管理制度。按照有關法律法規標準，建立健全生產經營全過程的安全生產管理制度，規范安全生產工作流程。依法建立健全安全生產管理機構，配齊安全生產管理人員，全力支持安全管理機構工作，并建立相應的獎懲制度。建立健全風險管控和隱患排查治理情況“雙報告”制度，自覺接受監督。

3.建立完善隱患排查治理制度。建立健全隱患排查治理制度，制定符合實際的隱患排查治理清單，完善隱患排查、治理、記錄、通報、報告等重點環節的程序、方法和標準，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次，并將責任逐一分解落實，推動全員參與自主排查隱患，尤其要強化對存在重大風險的場所、環節、部位的隱患排查。定期聘請專家參與安全管理和隱患排查，強化隱患排查，提高安全防范水平。落實安全生產日檢查、周調度、月總結和季報告制度，建立全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現隱患自查自報自改常態化。

4.強化安全教育培訓。對從業人員進行安全生產教育和培訓，保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉安全生產規章制度和操作規程，掌握崗位操作技能和應急處理措施。特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得相應資格，未取得特種作業操作證和未經安全生產教育培訓合格的從業人員，不得上崗作業。

5.加大安全生產資金投入。建立健全安全生產資金投入保障制度，保證安全生產條件所必需的資金投入，要按照規定提取和使用安全生產費用，專門用于改善安全生產條件，重點用于風險防控和隱患排查治理，并建立使用臺賬。

（二）消防安全整治

1.組織開展打通消防“生命通道”工程，利用三年時間分類分批完成督辦整改，針對小區高層建筑和輕工市場、工貿市場經營狀況，盯緊建筑消防設施、疏散通道等重點部位，集中開展專項整治和規范管理。

2.物業管理中心、物業管理處要聚焦老舊小區、電動車、外墻保溫材料、彩鋼板建筑、家庭作坊等重點環節存在的消防安全突出風險，分階段集中開展排查整治。

3.結合老舊小區改造實際，新建電動車充電樁、非機動車車棚，增設安全標識、消防設施等，對私接亂接電線給電瓶車充電行為進行專項整治和規范管理。

4.建立完善消防安全管理制度，推動提升房產系統消防安全管理水平。

5.建立和落實消防安全宣傳教育工作制度，開展經常性消防宣傳教育活動，分批次、分類別組織重點人群開展消防教育培訓，形成社會化消防安全宣傳教育良好格局。

三、時間步驟

從2020年6月至2022年12月，分三年四個階段進行。

（一）動員部署階段(2020年6月)。按程序制定專項整治實施方案，各單位根據實際制定具體實施計劃，進一步明晰目標任務、細化工作措施、制定考核辦法，并進行廣泛宣傳發動，對開展專項整治三年行動作出具體安排。

（二）排查整治階段(2020年6月至12月)。深入分析近期復工復產過程中發生事故的主客觀原因，對房產領域和重點單位場所、關鍵環節安全風險隱患進行全面深入細致的排查治理，明確整改責任單位和整改要求，堅持邊查邊改、立查立改，加快推進實施，整治工作取得初步成效。

（三）集中攻堅階段(2021年)。針對重點難點問題，通過現場推進會等措施，加大專項整治攻堅力度，落實和完善治理措施，推動建立健全安全隱患排查和安全預防控制體系，整治工作取得明顯成效。

（四）鞏固提升階段(2022年)。深入分析安全生產共性問題和突出隱患，深挖背后的深層次矛盾和原因，梳理出在法規標準、政策措施層面需要建立健全、補充完善的具體制度，逐項推動落實。總結安全生產專項整治三年行動的經驗，逐步健全安全生產管理長效機制，形成一套切合自身實際的安全生產制度。

四、工作要求

（一）強化組織領導。為確保專項整治三年行動有效開展，房產服務中心成立由黨組書記、主任為組長，黨組成員、副主任為副組長、直屬單位、機關科室主要負責人為成員的專項整治三年行動工作領導小組，統籌安排部署房產系統專項整治行動，負責綜合協調、督導檢查、整改落實等日常工作。

雙控體系管理制度范文6

關鍵詞： 酒店管理 專業實踐 教學質量

在前些年召開的“全國教育工作會議”上，時任總理的同志明確指出：“職業教育是面向人人、面向整個社會的教育，根本目的是讓人學會技能和本領，能夠就業，成為有用之才。”經過數年發展至今，高等教育難以替代的、重要的高職教育，其專業教學過程中的效果評價、質量監控、內容設計之類內容越來越明顯地被教育者重視。對于目前高職院校而言，究竟應該怎樣結合自身特點，動態地優化專業教學中的評價體系、質量監控活動等，都是有效實現高職院校質量提升、規模擴大等活動的關鍵環節，也可以說，其是服務地方經濟、拉動經濟增長的重要步驟，企業可以定義為每一家高職院校必須對其予以足夠重視的首要任務。截至如今，在高職院校專業教學質量監控過程中，仍舊存在諸如缺乏針對高職特點的評價與相應的監控、盲目套用普通高等教育與基礎教育制定的評價模式、缺少有效的監控措施、缺乏監控意識等眾多不足之處。

高職酒店管理這一專業堪稱培養掌握酒店管理一系列必須的專門知識與基礎理論，有較強開展一系列實際工作的各類型綜合職業能力和與之相對應的素質，適合管理酒店并從事一系列相關行業的管理與服務工作的綜合性、高技能的專門人才。正因如此，高職院校酒店管理教學過程中，專業教學這一環節便顯得尤其重要，而在此過程中，監控質量自然是保證高職院校培養人才這一目標實現的關鍵環節。

專業教學監控這一活動，并非僅限于高職學校的教學質量監控部門“一肩挑”的事情，需要高職院校中不同級別、不同部門、不同環節協同努力，從而形成一個綜合科學、全程監控、制度嚴格、組織完備的監控及評價體系。

1.監控組織建設

一個協調配合、有效運作、職責清晰、分工明確的高職院校酒店管理專業教學質量監控組織，是保證專業教學質量獲得全面又科學的監控評價的基本內容，在高職院校（不僅酒店管理專業）中，有必要充分保證建立“院級系部一線教學”這一結構完整的酒店管理專業教學體系。

1.1校級質量監控機構。

校級質量監控機構擁有的權利和義務是“一般性指導”，其內部的各個主要機構包括專業教學督導組、教學質量監控科、教務處專業教學科之類眾多下屬機構。其中前者主要構成元素為企業行業高級管理人員、外校本專業優秀教師、教學委員會之類，主要活動包括對酒店管理專業具體教學內容加以相應的質量檢查，及時對其間各種信息加以反饋，并針對一些問題提出改進意見及建議；中者則一般由行政人員和一線教師構成，主要借助畢業生調查、階段性檢查、日常教學檢查、學生評教、組織教師評學等一系列活動監控專業教學質量；后者則主要由一線教師和必要的相關人員構成，負責校企結合的相關事宜、企業導師的聘用及管理、實訓基地（中心）的建設活動及必要的經費劃撥、實訓計劃的審批、專業教學大綱的審查及實習等一線活動。

1.2系部專業教學質量監控小組。

這一機構主要負責的活動為系部各專業教學監控及與之相配套的一系列質量評估，并且對前文所述的校級質量監控機構負責。這一小組的主要成員包括教學秘書、實驗員、教研室主任、教學副主任之類，而組長則由系主任兼任或指派專人擔任，根據酒店管理專業表現出的教學特點，針對內容存在較大差異的專業教學環節，有針對性地建立健全適合酒店專業自身特點的各種類型的教學質量監控管理制度體系。

1.3教師與學生。

酒店管理專業教學的指揮者、引導者、組織者與一線專業教師地位同樣重要，借助專業教學過程中學生學習接受情況、教學進展情況之類的分析和總結活動，有針對性地對酒店管理專業教學環節和手段加以完善和改進；借助對其自身及同行的專業教學活動的各方面質量加以評估，并在這一過程中及時反饋意見和建議，個人幫助酒店管理專業的教學活動真正具備實踐性、開放性、職業性。與此同時，專業教學對象――學生同樣成為教學活動中最主要的參與者，借助網絡評估、學生代表座談、“學生信息員”反饋等方式為代表的一系列途徑加以反饋，從而對酒店管理專業的教學考核、教學過程、教學條件、教學管理等每一個具體環節提出有針對性的意見和建議，以此使教學活動真正為廣大學生提供服務。

2.監控制度的建立

系部專業教學質量監控小組應受控于學院專業教學監控機構，并在后者的統一領導下，以及專業教學的一系列基本制度文件這一基礎，在和廣大一線教師充分溝通的前提下，和自身酒店管理專業形成盡可能完善的管理制度并與之相互結合，主要涉及學生專業教學效果評價方法、指導教師的管理、學生的管理、監控組織自身的建設等為數眾多方面。一般活動內容包括實習指導教師管理細則、學生頂崗實習管理制度、頂崗實習指導小組職責、實踐成績考核規定、專業教學條件建設管理制度、基層教學組織的管理制度、實習實訓指導書、專業教學大綱、課程標準、專業教學計劃、專業建設方案等一系列酒店管理專業教學質量監控制度體系。

3.監控環節的設置

就一般情況而言，理論教學這一活動往往是以課堂教學為最主要的中心環節開展的，具體專業教學（包括酒店管理在內）是按照學科之間的差異，形成多種各具特色的教學環節。酒店管理也不例外，對于專業教學的監控有必要充分融入內部盡可能多的環節之中，真正保證專業教學監控的科學性和全面性，其中各監控環節的監控重點和具體監控項目如下表所示：

4.監控手段的完善

4.1常規性檢查。

這一活動主要包括制定和審核相關教學文件、檢查具體教學過程，以及一系列聽評課制度（主要由督導組及同行執行此種活動）。制定和審核相關教學文件的活動主要包括完善系部專業教學管理制度、制定和審核專業教學計劃、制定教學及專業教學大綱等一系列情況。其中教學過程檢查主要借助的是一個學期內部不同時間段（期始、期中、期末）的教學檢查，以充分監控和督促各專業教學環節的實施、專業教學計劃的執行、專業教學過程的安排之類活動。而以督導組及同行為主要執行者的聽評課制度，則主要在于動態地完善和提高教師的專業教學活動，以此有效提高專業教學質量。

4.2階段性評價。

此方面主要活動在于建立健全立體的、全方位的評價體系，在其中充分利用教學管理網絡平臺等一系列資源，從而形成某一教學階段產生的相應專業教學成果的評價。細言之，即借助同行評教、學生評教、教師評學等活動，盡可能將評價項目和評價標準的設計予以科學化，以此充分構建客觀、綜合、全面的專業教學評價體系。

4.3建立健全信息反饋系統。

借助問卷和網絡調查、學生座談會、“學生信息員”之類眾多形式，將信息反饋系統盡可能“多渠道化”，以此充分完善信息收集制度，同時完善整理、分析、匯報等方面的制度，向相關人員反映其中一系列相關意見和建議，以此給決策和糾偏等活動提供科學依據。

4.4校企合作，綜合評價體系的建立。

在校外頂崗實習這一活動中，應盡量實行“雙導師”制。借助校企合作活動，有效建立健全應有的綜合評價體系。在學生實習活動結束之后，給其頒布《工作經歷證書》（應有校企共同簽發的簽字或印信）。實習中教學過程形成“雙地點”，從而使學生擁有相應的“雙身份”，由指導教師和企業導師二者結合相應的實習專業日記撰寫情況、實習報告完成情況、結合學生實習情況之類，依據先前制定的《頂崗實習考核標準》一起完成成績評定。

總之，高職院校專業教學質量監控體系的建立應該覆蓋各專業教學，各專業根據教學情況不同，制定適合各自專業特點的專業教學監控體系，是需要不斷探索、不斷完善的過程，是實現高職各專業人才培養目標的永恒課題。

參考文獻：

[1]黃彩虹.中等職業學校酒店管理專業學生職業能力培養的研究[D].湖南農業大學，2008.

[2]畢富利.高職院校酒店管理專業教學體系研究[D].遼寧師范大學，2011.

[3]王苗苗.基于市場導向的本科酒店管理專業人才培養模式研究[D].青島大學，2011.

[4]李路.中等職業學校酒店管理專業校內實訓教學的研究[D].湖南農業大學，2008.

[5]沈雅雯.基于“定向―雙軌制”的高等院校酒店管理人才培養模式實證研究[D].華南理工大學，2011.

[6]韓芳.高等職業學校酒店管理專業培養模式研究[D].上海師范大學，2006.

[7]高振杰.酒店管理專業實習效果研究[D].東北財經大學，2007.

[8]劉建華.酒店管理專業“專本碩”專業教學一體化研究[D].華僑大學，2011.

[9]陳增紅.高職酒店管理專業工學結合人才培養模式研究[D].天津大學，2010.