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專(zhuān)項(xiàng)整改報(bào)告范文1

窗口服務(wù)改進(jìn)提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)整改報(bào)告

 

為貫徹落實(shí)市編辦下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展窗口服務(wù)提升專(zhuān)項(xiàng)檢查行動(dòng)的通知》要求，結(jié)合寶山區(qū)創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)規(guī)范政務(wù)行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)全”），高境鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心對(duì)照檢查的要求與內(nèi)容開(kāi)展了一系列的自查，報(bào)告如下：

一、專(zhuān)項(xiàng)檢查開(kāi)展方式

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，形成整治合力。按照《通知》的工作要求，中心領(lǐng)導(dǎo)班子及時(shí)召開(kāi)全體人員專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)了文件精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，成立了由書(shū)記楊蘊(yùn)芬為組長(zhǎng)，主任嚴(yán)華為副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為成員的專(zhuān)項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。實(shí)行“班子周會(huì)、中層月會(huì)、全員季會(huì)”的工作例會(huì)制度，每天派出兩名骨干對(duì)中心內(nèi)外部環(huán)境及窗口服務(wù)情況進(jìn)行巡查，及時(shí)通報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并進(jìn)行記錄。

工作措施有力，自查整改到位。堅(jiān)持把思想教育、檢查整改、樹(shù)立典型、責(zé)任追究、完善機(jī)制貫穿始終，分宣傳發(fā)動(dòng)、自查整改、督查問(wèn)責(zé)、總結(jié)提高四個(gè)步驟進(jìn)行。落實(shí)具體負(fù)責(zé)人，層層抓落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭進(jìn)行自查，以各部室為單位集體討論，結(jié)合各自職責(zé)，采取自查和互查相結(jié)合的方式查擺問(wèn)題，形成中心上下推進(jìn)治理工作的強(qiáng)大合力，并針對(duì)查擺結(jié)果研究制定相應(yīng)整改措施，堅(jiān)持邊查邊改，強(qiáng)化整改措施和整改效果，確保整改到位。

二、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

 我們的窗口建設(shè)規(guī)范工作在認(rèn)真落實(shí)已有的各項(xiàng)工作制度、遵守已有的各項(xiàng)工作紀(jì)律的同時(shí)也存在著一些不足之處。

（一）、窗口服務(wù)的規(guī)范度有待加強(qiáng)。在日常工作中，對(duì)業(yè)務(wù)量廣面大的業(yè)務(wù)，存在服務(wù)語(yǔ)氣缺乏溫度的現(xiàn)象；在接待過(guò)程中，不按規(guī)定使用文明標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)的情況，即接待居民時(shí)，第一句問(wèn)候沒(méi)有使用標(biāo)準(zhǔn)普通話。

（二）、窗口服務(wù)的紀(jì)律性有待加強(qiáng)。在窗口服務(wù)的空檔期，看手機(jī)的現(xiàn)象還時(shí)有發(fā)生；接待過(guò)程中，工作熱情和精神狀態(tài)不飽滿(mǎn)，庸懶散慢現(xiàn)象也仍然存在；臨時(shí)離開(kāi)工作崗位時(shí)不按“暫停服務(wù)”按鈕，出現(xiàn)“脫崗空窗”現(xiàn)象。

（三）、中心內(nèi)外部環(huán)境有待加強(qiáng)。由于中心緊臨居民區(qū)，居民聚眾打牌集體吸煙、亂扔煙頭和垃圾的現(xiàn)象屢禁不止；中心外部的衛(wèi)生包干區(qū)內(nèi)，亂貼黑廣告的情況及亂堆雜物的現(xiàn)象同樣時(shí)有發(fā)生；服務(wù)大廳里，內(nèi)部設(shè)備維護(hù)與維護(hù)沒(méi)有及時(shí)跟進(jìn)。

三、整改落實(shí)情況

針對(duì)發(fā)現(xiàn)的這些問(wèn)題，中心領(lǐng)班班子高度重視，積極落實(shí)整改：

一是狠抓提高窗口服務(wù)質(zhì)量。開(kāi)展“業(yè)務(wù)微論壇”、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多種方式，提升窗口工作人員的綜合業(yè)務(wù)能力；強(qiáng)化窗口接待服務(wù)的禮貌用語(yǔ)和服務(wù)規(guī)范，制定行業(yè)服務(wù)規(guī)范。各類(lèi)窗口全部實(shí)行“五制”、“四公開(kāi)”、“三亮明”，即首問(wèn)責(zé)任制，全過(guò)程負(fù)責(zé)制、一次性告知制，及時(shí)辦結(jié)制和責(zé)任追究制；做到辦事程序公開(kāi)、辦事依據(jù)公開(kāi)、辦事時(shí)限公開(kāi)、辦事結(jié)果公開(kāi)；窗口服務(wù)要亮明身份、亮明承諾、亮明標(biāo)準(zhǔn)，努力使辦事群眾少跑一次路、少排一次隊(duì)、少等一分鐘。

二是堅(jiān)持開(kāi)展“政風(fēng)行風(fēng)標(biāo)兵”、“先進(jìn)工作者”評(píng)比活動(dòng)，營(yíng)造“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”的氛圍，強(qiáng)化員工的服務(wù)意識(shí)，提升整體服務(wù)管理水平。與此同時(shí)，我們?cè)O(shè)立居民投訴意見(jiàn)本，第一時(shí)間了解群眾的意見(jiàn)與建議并及時(shí)處理。特別是針對(duì)群眾反映的窗口服務(wù)態(tài)度問(wèn)題，只要居民有投訴，當(dāng)場(chǎng)查證，當(dāng)場(chǎng)解決，及時(shí)化解矛盾，對(duì)存在問(wèn)題的員工進(jìn)行口頭批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，予以中心內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，真正做到投訴“件件有落實(shí)、事事有回音”。

三是主動(dòng)改善環(huán)境衛(wèi)生情況，積極助力“創(chuàng)全”工作。我們?cè)谥行耐獠啃麄鳈凇⒎?wù)大廳醒目處張貼宣傳海報(bào)，大廳電子顯示屏設(shè)置滾動(dòng)播放的“創(chuàng)全”標(biāo)語(yǔ)，營(yíng)造濃厚的“創(chuàng)全”氛圍；中心藍(lán)馬甲志愿者服務(wù)隊(duì)對(duì)外部環(huán)境進(jìn)行大整改，鏟除小廣告，清理雜物；安排人員對(duì)前后臺(tái)衛(wèi)生進(jìn)行打掃清理，打造良好的窗口形象；此外，對(duì)服務(wù)大廳內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行了統(tǒng)一的檢查與更換，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

四、下一步工作打算

一是從三個(gè)方面進(jìn)一步加強(qiáng)。受理中心各經(jīng)辦服務(wù)窗口要進(jìn)一步加強(qiáng)“以人為本”的服務(wù)理念“融入血液當(dāng)中”； 進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)人民群眾的“堵點(diǎn)”、“痛點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問(wèn)題的實(shí)際解決能力；進(jìn)一步加強(qiáng)利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)增加經(jīng)辦服務(wù)的手段和方式。

二是全面排查，立行立改，消除風(fēng)險(xiǎn)。受理中心各經(jīng)辦服務(wù)窗口要重點(diǎn)排查5個(gè)方面的問(wèn)題，查紀(jì)律，嚴(yán)格落實(shí)服務(wù)要求；查設(shè)施，不斷優(yōu)化服務(wù)環(huán)境；查堵點(diǎn)，不斷改善服務(wù)體驗(yàn)；查漏洞，全力確保經(jīng)費(fèi)安全；查隱患，健全應(yīng)急處理和輿情應(yīng)對(duì)工作機(jī)制。

三是深化機(jī)制，謀劃長(zhǎng)點(diǎn)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。受理中心各經(jīng)辦服務(wù)窗口要結(jié)合“兩學(xué)一做”常態(tài)化主題教育，進(jìn)一步落實(shí)“三一兩全”的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求窗口單位作風(fēng)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，提升服務(wù)的便捷化和人本化；形成“創(chuàng)全”從我做起的責(zé)任體系，把“創(chuàng)全”工作的觸角延伸到每個(gè)員工身上。

在今后的工作中，我們將堅(jiān)持扎根基層，不斷推動(dòng)受理中心工作向“工作規(guī)范化、流程精細(xì)化、項(xiàng)目品牌化、細(xì)節(jié)人性化”的方向發(fā)展，深化服務(wù)理念，增強(qiáng)工作實(shí)效，克服工作上的弱點(diǎn)，不斷提升人民群眾的滿(mǎn)意度和獲得感、幸福感，塑造窗口單位為民服務(wù)的良好形象，用最切實(shí)的舉措兌現(xiàn)“服務(wù)為民”的真諦。

專(zhuān)項(xiàng)整改報(bào)告范文2

一、解放思想強(qiáng)管理，科學(xué)謀劃抓機(jī)遇。

20**年，是我國(guó)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。我們戰(zhàn)勝了罕見(jiàn)的低溫雨雪冰凍災(zāi)害和汶川特大地震災(zāi)害，譜寫(xiě)了感天動(dòng)地的英雄凱歌，給我們子孫后代留下了寶貴的精神財(cái)富。我們成功舉辦了北京第29屆奧運(yùn)會(huì)和北京20**年殘奧會(huì)，實(shí)現(xiàn)了中華民族的百年夢(mèng)想。我們圓滿(mǎn)完成了神舟七號(hào)載人航天飛行，實(shí)現(xiàn)了空間技術(shù)發(fā)展具有里程碑意義的重大跨越。我們克服國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境重大變化的不利影響，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，保持了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好勢(shì)頭。2009年，在***總行的正確領(lǐng)導(dǎo)和地方政府的關(guān)心指導(dǎo)下，在各兄弟部門(mén)的大力支持配合下，我們始終堅(jiān)持“****中心工作，在服務(wù)中發(fā)展銀行信貸事業(yè)”、堅(jiān)持解放思想強(qiáng)管理，科學(xué)謀化抓機(jī)遇，認(rèn)真落實(shí)李興智行長(zhǎng)在2009年分行工作會(huì)和李忠錄副行長(zhǎng)在2009年全行信貸工作會(huì)議上的講話精神，搶抓機(jī)遇，謀求發(fā)展；調(diào)整思路，優(yōu)化結(jié)構(gòu)；強(qiáng)化管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。為2009年各項(xiàng)工作再創(chuàng)新高而奮斗。在信貸工作上，要求嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，搶抓機(jī)遇。繼續(xù)穩(wěn)定和優(yōu)化存量信貸資產(chǎn)，積極培育和發(fā)展優(yōu)質(zhì)授信客戶(hù)。2009年我們信貸工作，要緊緊把握宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化，密切關(guān)注授信企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，嚴(yán)控不良率，認(rèn)真做好存量信貸資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)工作；牢牢抓住國(guó)家“擴(kuò)內(nèi)需，保增長(zhǎng)”的投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的契機(jī)，培育和發(fā)展一批優(yōu)質(zhì)授信客戶(hù)；進(jìn)一步強(qiáng)化客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)和隊(duì)伍建設(shè)工作，切實(shí)完善客戶(hù)經(jīng)理的進(jìn)入和退出機(jī)制。以“為民解憂(yōu)”為要事，以“適應(yīng)形勢(shì)”為主題，以“求真務(wù)實(shí)”為要求，以“開(kāi)拓創(chuàng)新”為動(dòng)力，以“群眾滿(mǎn)意”為標(biāo)準(zhǔn)，以“自身建設(shè)”為手段，在“新”字上做文章，在“實(shí)”字上下功夫，在“嚴(yán)”字上抓管理；牢固樹(shù)立“以民為本，以情為民，以苦為榮，以助為樂(lè)，以實(shí)為上，以德為政”的工作宗旨，奮發(fā)努力,拼搏進(jìn)取,為分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作取得了新進(jìn)展而努力奮斗，為著眼于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)做出積極貢獻(xiàn)。

二、并于貸款增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)份額持續(xù)縮小的問(wèn)題。

內(nèi)部因素：20**年-20**年，**發(fā)展銀行當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，市場(chǎng)份額占比較大。20**年-20**年**發(fā)展銀行引進(jìn)國(guó)際戰(zhàn)略投資者進(jìn)行資產(chǎn)重組，業(yè)務(wù)發(fā)展受到很大影響，失去了部分原有的市場(chǎng)；2007年重組成功后，與戰(zhàn)略投資者的磨合有一個(gè)過(guò)程，業(yè)務(wù)發(fā)展一般；20**年上半年，受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控政策影響，貸款有所萎縮；20**年下半年，貸款環(huán)境有所改善，我行貸款總體規(guī)模上升很快。

外部因素：20**年**省股份制商業(yè)銀行只有交通銀行、**發(fā)展銀行、中信銀行、光大銀行4家，**發(fā)展銀行當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，市場(chǎng)份額占比較大。后來(lái)隨著上海浦發(fā)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等4家股份制銀行入駐**，整個(gè)市場(chǎng)得到進(jìn)一步細(xì)分，再加上后入駐的幾家商業(yè)銀行貸款規(guī)模增幅很快，造成前幾家股份制商業(yè)銀行的貸款規(guī)模在整個(gè)市場(chǎng)的占比進(jìn)一步縮小。

三、關(guān)于個(gè)人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)不容忽視的問(wèn)題。

截至二00八年年末，我行個(gè)貸余額14.3億元，較年初下降0.72億元，累計(jì)發(fā)放貸款10.65億元，累計(jì)收回貸款11.37億元，不良貸款余額1.**億元，較年初下降不良貸款0.**億元,全年累計(jì)收回不良貸款0.41億元，通過(guò)訴訟收回現(xiàn)金0.14億元。針對(duì)20**年住房按揭新增不良貸款0.27億元的現(xiàn)狀，分析新增不良貸款形成的原因,我行采取了以下有效措施:

（一）對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的按揭逾期加大催收力度，利用電話催收，上門(mén)催收和律師函等方式，僅今年兩個(gè)月已收回不良貸款260萬(wàn)元(含分類(lèi)上調(diào))，及時(shí)化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。

（二）對(duì)因樓盤(pán)不能按時(shí)交房,引起借款人出現(xiàn)斷供的不良貸款,通過(guò)催收尚不能歸還貸款的借款人，及時(shí)對(duì)借款人提訟，運(yùn)用法律手段收回貸款，目前已有多戶(hù)在商議還款事項(xiàng)。

（三）繼續(xù)執(zhí)行對(duì)重點(diǎn)戶(hù)、大戶(hù)的督辦制度、律師月度溝通制度，及時(shí)掌握案件進(jìn)度并制定清收方案，推動(dòng)案件的清收盤(pán)活進(jìn)程。

四、關(guān)于小企業(yè)貸款依然偏低、加強(qiáng)小企業(yè)授信工作落實(shí)的問(wèn)題。

根據(jù)豫銀監(jiān)局通股字（2009）1號(hào)監(jiān)管通報(bào)，結(jié)合我行客戶(hù)群結(jié)構(gòu)中，中小企業(yè)占比較低的現(xiàn)狀，**發(fā)展銀行**分行2009年將以發(fā)展中小企業(yè)為重點(diǎn)工作，具體工作計(jì)劃如下：

（一）成立以營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)中小企業(yè)為職責(zé)的中小企業(yè)銀行部。

（二）三月份將在全省全面推廣**發(fā)展銀行總行為中小企業(yè)量身定做的“好融通”產(chǎn)品，該產(chǎn)品非常適合中小企業(yè)的融資需求。

（三）擬在洛陽(yáng)、平頂山、焦作、南陽(yáng)等市設(shè)立中小企業(yè)銀行部駐洛陽(yáng)、平頂山、焦作、南陽(yáng)辦事處，每處配備相應(yīng)的客戶(hù)經(jīng)理和結(jié)算人員，專(zhuān)職為當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)提供融資、結(jié)算服務(wù)。

（四）計(jì)劃全年向全省中小企業(yè)授信10億元，著力改善中小企業(yè)融資難問(wèn)題。

五、關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)的問(wèn)題。

截至2009年2月28日，我分行尚存理財(cái)產(chǎn)品2類(lèi)，涉及客戶(hù)634戶(hù)，存量6538.7萬(wàn)元。其中“薪+薪4號(hào)B款”出現(xiàn)浮虧，涉及客戶(hù)311戶(hù)，存量3233.9萬(wàn)元。截至2月23日該產(chǎn)品平均凈值已達(dá)到0.9078，較**年2月29日平均凈值0.7914增加了0.1164。

自**年四季度以來(lái)我行進(jìn)一步完善各項(xiàng)理財(cái)業(yè)務(wù)管理制度和規(guī)范，增強(qiáng)貫徹力度，建立了投訴機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急體系，印發(fā)了《關(guān)于**分行建立理財(cái)產(chǎn)品投訴風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)報(bào)告制度的通知》、《關(guān)于成立**分行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處理小組的通知》、《**分行證券基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)危機(jī)應(yīng)急處理方案（試行）》、《關(guān)于做好客戶(hù)維護(hù)及防范投訴風(fēng)險(xiǎn)的緊急通知》、《“薪+薪4號(hào)B款”理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《關(guān)于下發(fā)〈**發(fā)展銀行**分行理財(cái)業(yè)務(wù)操作管理規(guī)程（暫行）〉的通知》等一系列文件，并及時(shí)監(jiān)督執(zhí)行情況，能夠?qū)Ω黝?lèi)投訴事件進(jìn)行快速反應(yīng)和及時(shí)處理。

加強(qiáng)了營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了理財(cái)隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，**年**分行又有27人取得AFP資格認(rèn)證，使我行持有AFP認(rèn)證資格的理財(cái)人員達(dá)到了56人。

細(xì)化了產(chǎn)品售后服務(wù)，對(duì)現(xiàn)有全部理財(cái)客戶(hù)造冊(cè)登記，細(xì)分類(lèi)型，分類(lèi)落實(shí)到我行專(zhuān)職理財(cái)人員名下專(zhuān)人進(jìn)行回訪和一對(duì)一維護(hù)服務(wù)，及時(shí)掌握客戶(hù)的心理動(dòng)態(tài)，有效地控制了風(fēng)險(xiǎn)，減少投訴，獲得了客戶(hù)的認(rèn)可。

六、關(guān)于表外業(yè)務(wù)拉動(dòng)明顯，存款穩(wěn)定性有待加強(qiáng)問(wèn)題。

（一）為了防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和政策性風(fēng)險(xiǎn)，我分行已經(jīng)加強(qiáng)了對(duì)表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制，在分行信貸管理部實(shí)行表外業(yè)務(wù)總額度控制，對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位分配額度，月末、季末考核，同時(shí)對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)人審核審批，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制，保證表外業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合規(guī)性。

（二）在防范風(fēng)險(xiǎn)，控制規(guī)模的前提下，分行管理部加強(qiáng)指導(dǎo)作用，鼓勵(lì)各經(jīng)營(yíng)單位資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整，在業(yè)績(jī)考核中均衡調(diào)配，鼓勵(lì)結(jié)算資金的留存和流轉(zhuǎn)，從而監(jiān)控企業(yè)資金流向，以期了解企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況，在防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，對(duì)企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)有所控制，對(duì)“做存款”現(xiàn)象，堅(jiān)決予以杜絕，一旦查出，嚴(yán)懲不怠。

七、加強(qiáng)個(gè)人信貸管理，尤其是個(gè)人住房按揭貸款管理，保證各項(xiàng)措施落實(shí)到位的問(wèn)題。

（一）健全個(gè)貸管理制度，規(guī)范操作流程。

自20**年，總、分行相繼出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化個(gè)人信貸業(yè)務(wù)流程的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范消費(fèi)信貸管理的緊急通知》、《關(guān)于**分行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)檔案管理辦法》、《廣發(fā)**分行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)貸后管理實(shí)施細(xì)則》、《**發(fā)展銀行**分行二手房按揭款實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于個(gè)貸引入律師見(jiàn)證及中介服務(wù)的通知》及《**分行關(guān)于個(gè)貸訴訟若干問(wèn)題的規(guī)定》等相關(guān)文件，進(jìn)一步完善了我行零售貸款的管理制度，規(guī)范了零售貸款業(yè)務(wù)操作，有效防范了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）利用征信信息，降低違約風(fēng)險(xiǎn)。

在審查、審批環(huán)節(jié)，充分利用個(gè)人征信系統(tǒng)，對(duì)信息記錄差、有潛在風(fēng)險(xiǎn)的申請(qǐng)人堅(jiān)決拒絕辦理個(gè)人住房按揭貸款，有效地規(guī)避了潛在風(fēng)險(xiǎn)，防范惡意騙貸情況的發(fā)生。

（三）加大清收力度，化解存量風(fēng)險(xiǎn)。

1、強(qiáng)化個(gè)貸逾期的催收力度，對(duì)催收無(wú)果的借款人及時(shí)提訟，及早化解風(fēng)險(xiǎn)。

2、對(duì)抵質(zhì)押物的足值狀況要求支行進(jìn)行全面自查，分行對(duì)不良貸款的抵質(zhì)押物的足值狀況進(jìn)行重點(diǎn)抽查，防范抵押物市場(chǎng)價(jià)值波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、強(qiáng)化支行與律師的溝通，要求支行對(duì)律師及不良客戶(hù)施加壓力，緊盯案件進(jìn)展，想方設(shè)法以最快的速度化解風(fēng)險(xiǎn)；

4、對(duì)重點(diǎn)戶(hù)、大戶(hù)實(shí)行督辦制度，及時(shí)掌握案件進(jìn)度并制定清收方案，以推動(dòng)案件的清收盤(pán)活進(jìn)程。

（四）加強(qiáng)不良責(zé)任認(rèn)定與處罰。

20**年我行已將零售貸款業(yè)務(wù)納入業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)，同個(gè)人收入掛鉤，強(qiáng)化了考核和不良責(zé)任的認(rèn)定與處罰。

（五）建立個(gè)貸管理系統(tǒng)。

根據(jù)總行全行集中式個(gè)人業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)上線工作的安排，2月份我行個(gè)貸業(yè)務(wù)已全部上線，目前該系統(tǒng)正在試運(yùn)行中，該系統(tǒng)的上線將會(huì)是我行的貸后管理水平再上一個(gè)新臺(tái)階。

八、高度重視個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，加大宣傳和正確引導(dǎo)，維護(hù)金融秩序安定的問(wèn)題。

分行每日理財(cái)咨詢(xún)，每周將產(chǎn)品收益情況以電話或短信的形式告知客戶(hù)，讓客戶(hù)做到心中有數(shù)。

**分行嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)和總行的規(guī)章制度，在目前市場(chǎng)態(tài)勢(shì)不明朗的情況下，嚴(yán)格要求營(yíng)銷(xiāo)人員按規(guī)銷(xiāo)售，杜絕不當(dāng)營(yíng)銷(xiāo)和錯(cuò)誤營(yíng)銷(xiāo)。

在今后的業(yè)務(wù)發(fā)展中，我行將加強(qiáng)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的管理水平和制度的執(zhí)行力，進(jìn)一步提高理財(cái)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在新發(fā)產(chǎn)品上注重正確宣傳引導(dǎo)，做好客戶(hù)溝通和服務(wù)，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。

九、改善單一的存款增長(zhǎng)模式，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

我行一直鼓勵(lì)儲(chǔ)蓄存款的營(yíng)銷(xiāo)力度，在政策、人力、資源上予以?xún)A斜，從而改善存款結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比例，提高我行在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

我行2009年的發(fā)展將以銀監(jiān)局監(jiān)管建議為主導(dǎo)：抓機(jī)遇，謀求發(fā)展；調(diào)整思路，優(yōu)化結(jié)構(gòu)；強(qiáng)化管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。

一、端正經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，把科學(xué)發(fā)展觀貫徹落實(shí)到本行經(jīng)理工作中，正確處理規(guī)模擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)防范，業(yè)務(wù)拓展與風(fēng)險(xiǎn)控制，短期利益和長(zhǎng)期利益的關(guān)系，將利潤(rùn)最在化建立在風(fēng)險(xiǎn)可控和管理水平不斷提高的基礎(chǔ)上。

二、在業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，要保持依法合規(guī)的經(jīng)營(yíng)意識(shí)，嚴(yán)格制行國(guó)家政策、法律法規(guī)和外部監(jiān)管制度，規(guī)范執(zhí)行每一項(xiàng)規(guī)章制度和操作流程，嚴(yán)防各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，分行領(lǐng)導(dǎo)班子和分行管理部門(mén)要徹實(shí)履行起管理職責(zé)，加大對(duì)操作環(huán)節(jié)規(guī)范管理的監(jiān)督和檢查指導(dǎo)。

三、加強(qiáng)完善激勵(lì)約束機(jī)制，建立科學(xué)的業(yè)績(jī)考核體系，調(diào)整和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

四、要定期化、制度化、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即采取措施，制定相應(yīng)的檢查監(jiān)督制約機(jī)制，嚴(yán)格制行違規(guī)違紀(jì)責(zé)任追究制度，杜絕經(jīng)營(yíng)管理人員為了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)違規(guī)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象，保證各項(xiàng)制度落實(shí)到期實(shí)處，堅(jiān)決禁止不符合規(guī)章制度的各種做法。

十、基于內(nèi)部控制環(huán)境的國(guó)有商業(yè)銀行公司治理機(jī)制再造

1、組織再造：建立科學(xué)的委托關(guān)系

我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行實(shí)行的是一級(jí)法人制度下的層層授權(quán)式的經(jīng)營(yíng)體制，從而形成了較長(zhǎng)的委托鏈條。一方面所有者很難對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)乃至各級(jí)經(jīng)理人員進(jìn)行有效監(jiān)督約束；另一方面造成信息傳遞遲緩、扭曲、監(jiān)督效率降低、導(dǎo)致成本過(guò)高。公司化改造之后的國(guó)有商業(yè)銀行將成為由國(guó)家資本、若干戰(zhàn)略出資人和眾多中小股東共同組成股份有限公司，通過(guò)組織再造，建立科學(xué)的委托關(guān)系，明確所有者、經(jīng)營(yíng)者的權(quán)、責(zé)、利并形成有效互動(dòng)。由股東組成的股東大會(huì)是銀行真正的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；董事會(huì)作為股東大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，擁有決策權(quán)，對(duì)重大方針政策進(jìn)行決策；銀行的高層經(jīng)理人則由董事會(huì)聘任、負(fù)責(zé)日常的經(jīng)營(yíng)管理。在執(zhí)行層面上，通過(guò)組織再造，力求各崗位管理人員和雇員各有其位、各司其職，建立扁平化組織結(jié)構(gòu)和科學(xué)的委托關(guān)系，控制道德風(fēng)險(xiǎn)和降低成本。

2、制度再造：導(dǎo)入風(fēng)險(xiǎn)——利益分配機(jī)制

公司治理的核心是導(dǎo)入風(fēng)險(xiǎn)——利益分配機(jī)制，對(duì)企業(yè)為誰(shuí)服務(wù)，由誰(shuí)控制，風(fēng)險(xiǎn)和利益如何在各利益集團(tuán)中分配等一系列問(wèn)題進(jìn)行制度安排。按照委托——理論，人不僅有著自己的利益，而且具有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避傾向。因此，在企業(yè)合約體中，經(jīng)營(yíng)者與所有者在利益函數(shù)方面往往是不一致的。因此必須建立起風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡機(jī)制，讓所有者和經(jīng)營(yíng)者雙方都承擔(dān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，在利益與風(fēng)險(xiǎn)的約束和平衡下，努力工作，創(chuàng)造價(jià)值。具體而言，對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，努力工作可以得到附加收入，提高經(jīng)營(yíng)者個(gè)人在社會(huì)市場(chǎng)上的聲譽(yù)；對(duì)所有者來(lái)說(shuō)，努力工作，不僅可以不斷提高公司未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)價(jià)值，而且可以得到當(dāng)期的現(xiàn)金流收益。

3、文化再造：構(gòu)建良好的公司治理文化

盡管?chē)?guó)有商業(yè)銀行已經(jīng)制定了一系列規(guī)章制度并開(kāi)始有意識(shí)地培育自身的企業(yè)文化，但單純靠規(guī)章制度的“硬約束”是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，國(guó)有商業(yè)銀行必須根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求對(duì)文化建設(shè)進(jìn)行重新定位，從借鑒和發(fā)展的角度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立由上至下的公司治理文化，形成“軟約束”。公司治理文化是股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員、重要員工等公司利益相關(guān)者及其代表，在參與公司治理過(guò)程中逐步形成的有關(guān)公司治理的理念、目標(biāo)、哲學(xué)、道德倫理、行為規(guī)范等及其治理實(shí)踐。培育良好的國(guó)有商業(yè)銀行公司治理文化，構(gòu)建一種公正合規(guī)、誠(chéng)實(shí)守信、廉潔正直、提倡良好的職業(yè)道德的企業(yè)文化，成為國(guó)有銀行加快發(fā)展的重要任務(wù)。

十一、基于外部控制環(huán)境的國(guó)有商業(yè)銀行公司治理機(jī)制再造

1、市場(chǎng)環(huán)境再造：建立和完善資本市場(chǎng)激勵(lì)約束機(jī)制

國(guó)有商業(yè)銀行通過(guò)股份制改造并最終發(fā)行上市，其經(jīng)營(yíng)發(fā)展的狀況就能夠通過(guò)資本市場(chǎng)有效地反映出來(lái)。市場(chǎng)價(jià)值的變化會(huì)對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生很大的壓力，促使商業(yè)銀行加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，改善公司治理績(jī)效。一方面，資本市場(chǎng)的強(qiáng)制性信息披露機(jī)制、法人治理要求等對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行的法人治理產(chǎn)生很大的促進(jìn)作用。另一方面，國(guó)有商業(yè)銀行外部市場(chǎng)環(huán)境再造有賴(lài)于資本市場(chǎng)的完善，要建立和完善資本市場(chǎng)激勵(lì)約束機(jī)制，建立起更加靈活地進(jìn)入和退出機(jī)制。

2、法律環(huán)境再造：規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)防范和利益保障體系

公司治理涉及諸多法律問(wèn)題，必須由國(guó)家通過(guò)法律加以規(guī)范，從這個(gè)意義上說(shuō)，公司治理水平高低取決于國(guó)家法律法規(guī)的質(zhì)量。對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行而言，法律環(huán)境的再造包括三個(gè)層面：一是明確國(guó)有商業(yè)銀行公司治理必須遵循的法律法規(guī)守則，以及董事和經(jīng)理人員必須承擔(dān)的法律責(zé)任；二是在符合法律法規(guī)框架下制定公司政策，確保經(jīng)營(yíng)者在良好的公司治理結(jié)構(gòu)下開(kāi)展經(jīng)營(yíng)；三是加快制定保障中小股東利益的法規(guī)。此外，還可以建立健全刑事訴訟機(jī)制和民事賠償機(jī)制，提高商業(yè)銀行的違規(guī)成本。

3、監(jiān)管環(huán)境再造：實(shí)現(xiàn)以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的審慎監(jiān)管

商業(yè)銀行的金融監(jiān)管包括本國(guó)央行監(jiān)管和國(guó)際監(jiān)管，它構(gòu)成商業(yè)銀行外部公司治理的核心。當(dāng)前，隨著金融國(guó)際化和國(guó)際金融市場(chǎng)的一體化，國(guó)際化銀行的監(jiān)管以及銀行業(yè)監(jiān)管的國(guó)際協(xié)調(diào)已經(jīng)成為一種客觀要求。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)提出的原則，商業(yè)銀行必須在股份制改造和構(gòu)建科學(xué)的公司治理機(jī)制的同時(shí)，強(qiáng)化監(jiān)管約束。目前我國(guó)銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管工作重心已經(jīng)由合規(guī)性監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管轉(zhuǎn)移，以提高銀行審慎監(jiān)管的有效性，這將有助于確保國(guó)有商業(yè)銀行安全、穩(wěn)健、高效運(yùn)行，提高防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。

十二、我們商業(yè)銀行內(nèi)部控制還存在一些迫切需要解決的重大問(wèn)題。

近年來(lái)，通過(guò)商業(yè)銀行自身的努力，中國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況已有了較大的改善。內(nèi)控優(yōu)先意識(shí)明顯增強(qiáng)，內(nèi)控環(huán)境得到改善，尚未出現(xiàn)大面積違規(guī)的現(xiàn)象；按照內(nèi)部控制原則和防范風(fēng)險(xiǎn)的要求，商業(yè)銀行調(diào)整和完善組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)，新建和修改了大量的業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作流程，目前大多數(shù)商業(yè)銀行均建立了資產(chǎn)負(fù)債比例控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度、貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)制度和審慎的會(huì)計(jì)制度，風(fēng)險(xiǎn)控制措施逐步完善；管理信息系統(tǒng)不斷升級(jí)，信息容量不斷增大，支持了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需求；銀行普遍建立了相對(duì)獨(dú)立的統(tǒng)一管理、下查一級(jí)的內(nèi)部稽核體系，內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性不斷增強(qiáng)，對(duì)規(guī)章制度合理性和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)性的反饋、糾正機(jī)制正在形成。

一是銀行公司法人治理結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步完善。近年來(lái)，銀行公司法人治理結(jié)構(gòu)雖發(fā)生了很大變化，但與真正市場(chǎng)化的貨幣金融企業(yè)相比仍相差甚遠(yuǎn)，主要表現(xiàn)在符合現(xiàn)代銀行制度要求的公司法人治理結(jié)構(gòu)尚未完全確立，與之相適應(yīng)的自我約束和自我發(fā)展機(jī)制也需要進(jìn)一步完善。股份制商業(yè)銀行雖初步建立了現(xiàn)代銀行制度的基本框架，但卻不同程度地存在著公司治理架構(gòu)不健全、決策執(zhí)行體系構(gòu)造不合理、監(jiān)督機(jī)制有效性不足等問(wèn)題。所有這些，都在一定程度上限制了銀行內(nèi)部控制的有效運(yùn)行。

二是銀行內(nèi)控文化尚未得到真正的建立。內(nèi)部控制是一個(gè)需要董事會(huì)、高級(jí)管理層和各級(jí)工作人員共同努力才能實(shí)現(xiàn)的過(guò)程。隨著銀行監(jiān)管力度的加大和商業(yè)銀行的改革與發(fā)展，銀行內(nèi)部人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)得到了增強(qiáng)。但內(nèi)控文化并未在銀行從上到下真正形成，特別是基層機(jī)構(gòu)的部分工作人員還未充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵。這些都將增大銀行發(fā)現(xiàn)和防止失誤的難度，加大出現(xiàn)違規(guī)行為的可能性。

三是控制分散與控制不足并存。控制分散表現(xiàn)為規(guī)章制度數(shù)量龐大，但分散于各類(lèi)文件中，缺少整合：控制不足表現(xiàn)為有的控制制度尚未建立或尚不健全，管理部門(mén)之間的銜接不充分。

四是部分基層機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度執(zhí)行情況不容樂(lè)觀，有章不循、違規(guī)操作的現(xiàn)象依然存在。

專(zhuān)項(xiàng)整改報(bào)告范文3

公司上下充分認(rèn)識(shí)到，此次上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)是國(guó)家繼股權(quán)分置改革后力推的又一項(xiàng)旨在從根本上提高資本市場(chǎng)和上市公司質(zhì)量的重要舉措，對(duì)于我國(guó)資本市場(chǎng)下一步的健康發(fā)展具有重大意義。自從上市以來(lái)，公司一直高度重視公司治理，不斷提高規(guī)范運(yùn)作水平，在監(jiān)管部門(mén)的正確指導(dǎo)下取得了一定的成績(jī)；今年恰逢公司上市十周年，值此之際進(jìn)行這樣一次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)于公司具有格外重大的意義，通過(guò)此次活動(dòng)必將進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司從一個(gè)健康的上市公司更快地發(fā)展為一個(gè)優(yōu)秀、先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)。

對(duì)照通知要求，公司逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)就自查情況和整改計(jì)劃報(bào)告如下：

第一部分特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題

經(jīng)過(guò)認(rèn)真的自查，公司治理方面存在以下主要問(wèn)題有待改進(jìn)：

公司股東大會(huì)的參與程度不高，中小股東參加公司股東大會(huì)行使股東權(quán)力的次數(shù)比較少；

公司為獨(dú)立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息渠道和工作方法還有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善；

公司董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)具體工作展開(kāi)還有待于進(jìn)一步深化和落實(shí)；

公司管理層和員工的薪酬激勵(lì)體系局限于當(dāng)期激勵(lì)，尚欠缺長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制和手段。

第二部分公司治理概況

公司自1997年在上海證券交易所上市以來(lái)，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，高度重視上市公司規(guī)范運(yùn)作，不斷加強(qiáng)與完善公司法人治理，已經(jīng)形成公司股東、決策層、經(jīng)營(yíng)層（執(zhí)行層）權(quán)責(zé)明確、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求。基本情況如下：

1、公司股東與股東大會(huì)

公司能夠嚴(yán)格遵守《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)，盡可能方便更多的股東能夠參加股東大會(huì)，確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，能夠充分行使自己的權(quán)利。公司股東大會(huì)均有律師出席，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

2、董事與董事會(huì)

公司董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、高效，決策科學(xué)。公司董事能夠嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的要求和程序切實(shí)履行董事職責(zé)，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。

3、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)

公司監(jiān)事會(huì)能夠依《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，積極參加監(jiān)事培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北京證監(jiān)局下發(fā)的規(guī)定，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。

4、利益相關(guān)者

公司能夠充分尊重維護(hù)銀行及其它債權(quán)人、員工、旅游者、供應(yīng)商等利益相關(guān)者的合法權(quán)益。

5、信息披露與透明度

公司注重信息披露與投資者關(guān)系管理工作，由董事會(huì)秘書(shū)全面負(fù)責(zé)。公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》、《信息披露制度》等的有關(guān)規(guī)定，確保公司信息披露工作的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。同時(shí)，公司按照《投資者關(guān)系管理辦法》的要求進(jìn)一步開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，切實(shí)保護(hù)投資者利益。

第三部分公司治理存在的問(wèn)題及原因

1、股東大會(huì)股東參與程度

公司股東大會(huì)的股東參與程度不高，一般情況下參加公司股東大會(huì)的股東及代表不超過(guò)5人，主要原因還是股東通過(guò)股東大會(huì)這一公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)參與公司治理的意識(shí)不高。

2、獨(dú)立董事參與公司治理的深度

公司獨(dú)立董事參與公司治理的深度還有待加強(qiáng)，這一方面是由于公司為獨(dú)立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息渠道和工作方法還有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善，另一方面是由于獨(dú)立董事日常工作繁忙，能夠投入到公司事務(wù)的時(shí)間有限。[，！]

3、公司薪酬體系

公司薪酬體系存在的問(wèn)題是單一性、短期性較強(qiáng)，這也是大多上市公司的共性問(wèn)題，公司管理層與員工的現(xiàn)金性薪酬基本上僅與公司當(dāng)期業(yè)績(jī)掛鉤，存在問(wèn)題的原因是缺乏長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制和工具。

4、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)運(yùn)作

公司董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，但各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)具體工作展開(kāi)還有待于進(jìn)一步深化和落實(shí)；存在此問(wèn)題的原因主要是董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的運(yùn)作在我國(guó)還缺少實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，從法 規(guī)到實(shí)踐專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的必要性還不是很突出，其專(zhuān)業(yè)決策功能與董事會(huì)基本上重疊。

5、公司股東結(jié)構(gòu)

公司控股股東的持股比例較低，目前不足20，股東持股情況較為分散，這是由公司從上市起就形成的股東結(jié)構(gòu)所決定的，這使得公司在理論上未來(lái)可能面臨股東爭(zhēng)奪控股權(quán)的問(wèn)題。

第四部分整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人

存在問(wèn)題整改措施及時(shí)間整改責(zé)任人

公司股東大會(huì)的參與程度整改措施：公司將更加注重與董事長(zhǎng)、董

不高，中小股東參加公司主要股東的溝通與約束；加強(qiáng)事會(huì)秘書(shū)

股東大會(huì)行使股東權(quán)力的與中小股東的交流；設(shè)立投資者

次數(shù)比較少。接待日。時(shí)間表：集中整改時(shí)間

為5月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)。

公司為獨(dú)立董事及外部董整改措施：公司將促進(jìn)獨(dú)立董事獨(dú)立董事、

事提供的更全面深入了解進(jìn)一步提高參與公司經(jīng)營(yíng)管理決董事會(huì)秘書(shū)

公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息策的主動(dòng)性和積極性；為獨(dú)立董

渠道和工作方法還有待進(jìn)事決策和發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)創(chuàng)造更多

一步改進(jìn)和完善。的客觀條件，如建立更多樣的信

息溝通渠道，提供更全面的經(jīng)營(yíng)、

財(cái)務(wù)資料等。時(shí)間表：集中整改

時(shí)間為5月底前，并在以后持續(xù)

改進(jìn)。

公司董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)整改措施：公司將為董事會(huì)專(zhuān)門(mén)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)

具體工作展開(kāi)還有待于進(jìn)委員會(huì)切實(shí)履行職責(zé)創(chuàng)造條件，委員會(huì)主任委

一步深化和落實(shí)。進(jìn)一步明確決策流程，使專(zhuān)門(mén)委員、董事會(huì)

員會(huì)對(duì)重大事項(xiàng)能夠做到完整的事秘書(shū)

前分析，有效的事中監(jiān)控和全面

的事后評(píng)價(jià)，為董事會(huì)決策提供

重要支持。時(shí)間表：集中整改時(shí)間

為5月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)。

公司管理層和員工的薪酬激整改措施：公司將完善內(nèi)部激勵(lì)董事會(huì)秘書(shū)、

勵(lì)體系局限于當(dāng)期激勵(lì)，尚與約束機(jī)制，逐漸建立起短期激人力資源部

欠缺長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制和手段。勵(lì)與長(zhǎng)期激勵(lì)相結(jié)合的"利益共享、總經(jīng)理

風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)"的激勵(lì)體系。時(shí)間表：

結(jié)合治理活動(dòng)進(jìn)行研究和分析，

力爭(zhēng)盡早完成。

公司治理的部分制度需要根。整改措施：公司將按照《上海證券董事會(huì)秘書(shū)

據(jù)最新監(jiān)管要求進(jìn)行修訂交易所上市公司信息披露事務(wù)管理

制度指引》對(duì)信息披露制度進(jìn)行

修訂和完善，更加注重信息披露

的準(zhǔn)確、及時(shí)，進(jìn)一步提高公司

信息披露的管理水平和信息披露

質(zhì)量。時(shí)間表：5月底前完成。

公司治理相關(guān)文件的管理整改措施：公司將明確管理責(zé)董事會(huì)秘書(shū)

水平有待進(jìn)一步提升。任，清晰管理流程，保證股東

大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、信息披

露等公司治理文件的規(guī)范、有序、

完整、安全。時(shí)間表：5月底前

完成。

公司董事、監(jiān)事、高管參整改措施：公司將積極為董事、證券事務(wù)代表

加學(xué)習(xí)培訓(xùn)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。監(jiān)事、高管的學(xué)習(xí)培訓(xùn)創(chuàng)造條

件，確保董事、監(jiān)事、高管及時(shí)

更新關(guān)于公司治理的知識(shí)結(jié)構(gòu)，

促進(jìn)董事、監(jiān)事、高管更加忠實(shí)、

勤勉地履行義務(wù)，提高公司決策和

管理的規(guī)范性。時(shí)間表：結(jié)合證券

監(jiān)管部門(mén)安排的培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)行。

根據(jù)上述自查情況，以及相關(guān)法規(guī)的要求，公司擬按如下計(jì)劃進(jìn)行整改：

1、公司將更加注重與主要股東的溝通與約束，確保各信息披露義務(wù)人之間的信息暢通；加強(qiáng)與中小股東的交流，為其了解公司經(jīng)營(yíng)、參與公司決策提供更好的平臺(tái)；強(qiáng)化投資者關(guān)系管理，設(shè)立投資者接待日，增進(jìn)公司與機(jī)構(gòu)投資者之間的雙向溝通與交流。此項(xiàng)工作的集中整改時(shí)間為5月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)，責(zé)任人為公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)。

2、公司將加強(qiáng)獨(dú)立董事參與公司治理的深度和水平，一方面促進(jìn)獨(dú)立董事進(jìn)一步提高參與公司經(jīng)營(yíng)管理決策的主動(dòng)性和積極性，另一方面為獨(dú)立董事決策和發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)創(chuàng)造更多的客觀條件，如建立更多樣的信息溝通渠道，提供更全面的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)資料等。此項(xiàng)工作的集中整改時(shí)間為5月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)，責(zé)任人為全體獨(dú)立董事和公司董事會(huì)秘書(shū)。

3、公司將為董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)切實(shí)履行職責(zé)創(chuàng)造條件，進(jìn)一步明確決策流程，使專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)公司重大事項(xiàng)能夠做到完整的事前分析，有效的事中監(jiān)控和全面的事后評(píng)價(jià)，為董事會(huì)的決策提供重要支持。此項(xiàng)工作的集中整改時(shí)間為5月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)，責(zé)任人為各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任委員和公司董事會(huì)秘書(shū)。

4、公司將完善內(nèi)部激勵(lì)與約束機(jī)制，逐漸建立起短期激勵(lì)與長(zhǎng)期激勵(lì)相結(jié)合的"利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)"的激勵(lì)體系，進(jìn)一步推動(dòng)管理層與公司、股東的利益的緊密結(jié)合。此項(xiàng)工作將結(jié)合治理活動(dòng)進(jìn)行研究和分析，力爭(zhēng)盡早建立完善的激勵(lì)體系，責(zé)任人為公司董事會(huì)秘書(shū)和人力資源部總經(jīng)理。

5、公司將根據(jù)自查情況和最新法規(guī)要求，對(duì)相關(guān)規(guī)章制度做出及時(shí)修訂。尤其是按照最新推出的《上海證券交易所上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》對(duì)公司信息披露制度進(jìn)行梳理，對(duì)相應(yīng)條款進(jìn)行修訂和完善，同時(shí)，更加注重信息披露的準(zhǔn)確、及時(shí)，進(jìn)一步提高公司信息披露的管理水平和信息披露質(zhì)量。此項(xiàng)工作將于5月底前完成，責(zé)任人為公司董事會(huì)秘書(shū)。

6、公司將對(duì)照相關(guān)法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章，提高股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、信息披露等公司治理文件的規(guī)范管理水平，明確管理責(zé)任，清晰管理流程，保證文檔規(guī)范、有序、完整、安全。此項(xiàng)工作將于5月底前完成，責(zé)任人為公司董事會(huì)秘書(shū)。

7、公司將積極為董事、監(jiān)事、高管的學(xué)習(xí)培訓(xùn)創(chuàng)造條件，積極參加監(jiān)管部門(mén)組織的公司治理、法規(guī)學(xué)習(xí)等相關(guān)活動(dòng)，確保董事、監(jiān)事、高管及時(shí)更新關(guān)于公司治理的知識(shí)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事、監(jiān)事、高管更加忠實(shí)、勤勉地履行義務(wù)，提高公司決策和管理的規(guī)范性。此項(xiàng)工作整改時(shí)間結(jié)合證券監(jiān)管部門(mén)安排的培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)行，責(zé)任人為證券事務(wù)代表。

以上為我公司根據(jù)治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的自查情況匯報(bào)及整改計(jì)劃，請(qǐng)監(jiān)管部門(mén)和廣大投資者對(duì)我公司的治理工作進(jìn)行監(jiān)督指正。我公司將把治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)與加強(qiáng)規(guī)范化發(fā)展相結(jié)合，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高公司質(zhì)量。

專(zhuān)項(xiàng)整改報(bào)告范文4

 市政府：

根據(jù)市政府2012年春節(jié)假日旅游工作會(huì)議精神和市政府辦《關(guān)于開(kāi)展2012年春節(jié)假日旅游安全專(zhuān)項(xiàng)督查的通知》部署，1月12日至14日，市發(fā)展假日旅游協(xié)調(diào)會(huì)議牽頭組織4個(gè)督查小組對(duì)全市春節(jié)假日旅游安全和市場(chǎng)情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)督查。針對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，市政府辦于1月16日及時(shí)下發(fā)通報(bào)，要求相關(guān)政府及職能部門(mén)、相關(guān)企業(yè)及時(shí)整改并跟蹤落實(shí)。截至今日，根據(jù)各地、各有關(guān)單位反饋報(bào)告情況看，各相關(guān)政府和單位對(duì)本次督查所通報(bào)的問(wèn)題高度重視，行動(dòng)迅速，主要問(wèn)題均已于限期內(nèi)整改完成，具體情況如下：

1、***市十年音樂(lè)廣場(chǎng)和北大荒女人世界商店安全通道不暢問(wèn)題，瑯琊區(qū)消防、旅游部門(mén)已現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查并督促解決。

2、鳳陽(yáng)縣鼓樓景區(qū)部分滅火器已過(guò)有效期問(wèn)題，該縣消防部門(mén)和縣旅游發(fā)展有限公司已責(zé)成景區(qū)全部更換完畢。

3、鳳陽(yáng)縣韭山洞風(fēng)景區(qū)部分觀光游覽車(chē)營(yíng)運(yùn)證件不齊、駕駛?cè)藛T資質(zhì)不符問(wèn)題，屬督查當(dāng)時(shí)車(chē)輛業(yè)主未隨身攜帶相關(guān)營(yíng)運(yùn)及資質(zhì)證件行為，現(xiàn)已由上級(jí)部門(mén)及景區(qū)責(zé)成整改到位。

4、瑯琊山風(fēng)景區(qū)內(nèi)觀光游覽車(chē)屬區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)，該景區(qū)已咨詢(xún)相關(guān)部門(mén)，不需要辦理營(yíng)運(yùn)證件，駕駛?cè)藛T也均已持有質(zhì)監(jiān)部門(mén)頒發(fā)的相關(guān)駕駛證件，資質(zhì)相符。

5、關(guān)于定遠(yuǎn)縣蘇果超市擁有6臺(tái)電梯，但管理人員中只有一人持證上崗，應(yīng)急處置能力不足問(wèn)題，該縣質(zhì)監(jiān)等部門(mén)高度重視，迅速行動(dòng)，約同超市企業(yè)及電梯公司開(kāi)展復(fù)查整改，并督促加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)控和全面落實(shí)。

6、關(guān)于定遠(yuǎn)縣令狐山景區(qū)照明線路纏繞樹(shù)木隨意鋪設(shè)，存在安全隱患問(wèn)題，該縣旅游部門(mén)立即會(huì)同所在鎮(zhèn)政府責(zé)成景區(qū)開(kāi)展整改。經(jīng)復(fù)查，所及問(wèn)題線路屬原2010年9月建設(shè)施工用電臨時(shí)線路，當(dāng)年10月份就已不再通電使用了，接受本次督查后，景區(qū)已于1月15日內(nèi)全部予以拆除。

 

專(zhuān)項(xiàng)整改報(bào)告范文5

一、存在的問(wèn)題

1、有些干部思想認(rèn)識(shí)仍需進(jìn)一步提高。思想上不夠重視學(xué)習(xí)，沒(méi)有把學(xué)習(xí)擺到重要的位置，學(xué)習(xí)深度有所欠缺，學(xué)習(xí)方法有待創(chuàng)新。需要更加認(rèn)真細(xì)致的學(xué)習(xí)黨的知識(shí)、人民群眾的知識(shí)及黨的群眾路線教育實(shí)踐中的相關(guān)知識(shí);

2、在工作中存在不正確履行職責(zé)，辦事拖拉、敷衍塞責(zé)行為。

3、存在接待當(dāng)事人不夠耐心細(xì)致問(wèn)題，在接待當(dāng)事人或執(zhí)行公務(wù)時(shí)偶有態(tài)度生硬、言辭粗俗的現(xiàn)象發(fā)生。在接待上訪人員，特別是長(zhǎng)期纏訴上訪人員時(shí)，接待不夠熱情，解釋不夠耐心，遇事不夠冷靜，有臉難看、話難聽(tīng)的現(xiàn)象發(fā)生。

4、有個(gè)別同志為人民服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，工作紀(jì)律懶散，偶有上班遲到的現(xiàn)象發(fā)生

二、產(chǎn)生的原因及整改措施

產(chǎn)生以上問(wèn)題的原因主要是：工作中進(jìn)取意識(shí)不強(qiáng)、工作標(biāo)準(zhǔn)不高，工作缺乏積極性、主動(dòng)性，工作標(biāo)準(zhǔn)低，滿(mǎn)足于不求有功，但求無(wú)過(guò)的消極思想;為人民服務(wù)思想不夠牢固。

針對(duì)以上問(wèn)題應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改：

1、要以人民群眾滿(mǎn)意不滿(mǎn)意作為衡量我們工作的第一標(biāo)準(zhǔn)，自覺(jué)地把實(shí)現(xiàn)好維護(hù)好發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，時(shí)時(shí)處處為群眾謀利益，為群眾做一些力所能及的實(shí)事。提高為群眾解決實(shí)際困難的主動(dòng)性和積極性，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。

專(zhuān)項(xiàng)整改報(bào)告范文6

一、專(zhuān)項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

此次專(zhuān)項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：通過(guò)廣泛開(kāi)展對(duì)區(qū)2011年度協(xié)議供貨及定點(diǎn)服務(wù)單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)議及定點(diǎn)單位）在服務(wù)期內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》和服務(wù)承諾情況的檢查，摸清和掌握協(xié)議及定點(diǎn)單位在服務(wù)期內(nèi)履約情況，重點(diǎn)查找其在服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品(服務(wù))價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等方面存在的問(wèn)題，促使協(xié)議及定點(diǎn)單位自覺(jué)增強(qiáng)誠(chéng)信意識(shí)，完善內(nèi)部各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行中標(biāo)承諾內(nèi)容，提高履約水平，更好地為區(qū)行政事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

二、專(zhuān)項(xiàng)檢查的內(nèi)容和范圍

此次專(zhuān)項(xiàng)檢查的范圍是：區(qū)2011年度協(xié)議供貨及定點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)議定點(diǎn)項(xiàng)目）的中標(biāo)單位在服務(wù)期限內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和服務(wù)承諾的情況，包括以下五個(gè)類(lèi)別：

辦公自動(dòng)化設(shè)備協(xié)議供貨單位；辦公家具協(xié)議供貨單位；辦公用紙協(xié)議供貨單位；電器設(shè)備協(xié)議供貨單位；公務(wù)印刷定點(diǎn)單位。

三、專(zhuān)項(xiàng)檢查的組織與實(shí)施

區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局共同成立區(qū)協(xié)議供貨及定點(diǎn)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作辦公室，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查的組織實(shí)施工作。專(zhuān)項(xiàng)檢查工作辦公室設(shè)在區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦公室，聯(lián)系電話：，聯(lián)系人：。

四、專(zhuān)項(xiàng)檢查的工作安排

專(zhuān)項(xiàng)檢查工作采取自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從10月24日開(kāi)始至11月25日結(jié)束。具體分為自查、重點(diǎn)檢查、整改提高三個(gè)階段。具體工作安排如下：

（一）自查階段（10月24日至11月2日）。各協(xié)議及定點(diǎn)單位要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《管理暫行辦法》和有關(guān)制度規(guī)定，對(duì)本單位協(xié)議及定點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目中的業(yè)務(wù)執(zhí)行情況開(kāi)展自查，主要內(nèi)容包括:

1．2011年1—3季度各協(xié)議及定點(diǎn)單位與區(qū)各行政事業(yè)單位發(fā)生的業(yè)務(wù)情況；

2．協(xié)議及定點(diǎn)項(xiàng)目中標(biāo)承諾的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行中標(biāo)承諾（包括價(jià)格、服務(wù)承諾）；

3．是否存在違反國(guó)家規(guī)定和合同承諾的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以次充好，提供假冒偽劣產(chǎn)品；

4．是否存在為采購(gòu)單位多開(kāi)發(fā)票、為非協(xié)議及定點(diǎn)單位代開(kāi)發(fā)票等情況；

5．是否存在通過(guò)變通途徑為采購(gòu)人提供非協(xié)議供貨產(chǎn)品；

6．是否存在向采購(gòu)人送禮、回扣、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用等一切不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；

7．是否存在未經(jīng)允許擅自制作宣傳、懸掛、張貼協(xié)議及定點(diǎn)項(xiàng)目標(biāo)牌的行為；

8．協(xié)議及定點(diǎn)項(xiàng)目是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并建立政府采購(gòu)業(yè)務(wù)檔案，檔案資料的完整性，包括：業(yè)務(wù)清單、往來(lái)單據(jù)、發(fā)票存根聯(lián)、收費(fèi)明細(xì)表等；

9．做好售后服務(wù)工作，設(shè)置專(zhuān)職部門(mén)、派專(zhuān)人跟蹤用戶(hù)使用情況；

10．按照政府采購(gòu)管理部門(mén)規(guī)定執(zhí)行信息報(bào)告制度，主要包括聯(lián)系人員變動(dòng)時(shí)是否向管理部門(mén)及時(shí)報(bào)告、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)月報(bào)報(bào)送是否及時(shí)等情況；

11.配合政府采購(gòu)電子化實(shí)施的執(zhí)行情況；

12．接受政府采購(gòu)管理部門(mén)及各監(jiān)督部門(mén)檢查的執(zhí)行情況；

13．其他有關(guān)情況。

協(xié)議及定點(diǎn)單位自查工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位自查情況歸納整理，查找問(wèn)題根源，填寫(xiě)自查表（見(jiàn)附件二、三），并形成自查報(bào)告。自查表及自查報(bào)告加蓋本單位公章后于11月4日前報(bào)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作辦公室，自查報(bào)告及自查報(bào)告電子版同時(shí)發(fā)送到區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)辦電子郵箱中：

（二）重點(diǎn)檢查階段（11月3日至11月14日）。為了保證專(zhuān)項(xiàng)檢查工作質(zhì)量，區(qū)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作辦公室要集中力量對(duì)規(guī)模大、項(xiàng)目多的供應(yīng)商和采購(gòu)人反映有問(wèn)題的供應(yīng)商的執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。區(qū)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作辦公室根據(jù)自查情況確定重點(diǎn)檢查范圍，重點(diǎn)檢查面原則上不低于20%。此次重點(diǎn)檢查采取材料送達(dá)式檢查方式，即被確定為重點(diǎn)檢查單位的供應(yīng)商要按照檢查要求將所需的檢查材料（包括政府采購(gòu)業(yè)務(wù)合同、往來(lái)單據(jù)、發(fā)票存根及復(fù)印件、收費(fèi)明細(xì)）及時(shí)報(bào)送至區(qū)采購(gòu)辦（桐柏南路239號(hào)區(qū)財(cái)政局五樓采購(gòu)辦），區(qū)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作辦公室對(duì)其按規(guī)定報(bào)送的材料進(jìn)行檢查。檢查工作結(jié)束后，檢查組要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫(xiě)出檢查意見(jiàn)和處理建議上報(bào)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作辦公室。

（三）整改提高階段（11月15日至11月25日）。各協(xié)議及定點(diǎn)單位要結(jié)合自查和重點(diǎn)檢查階段中暴露出的問(wèn)題、以及重點(diǎn)檢查意見(jiàn)提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書(shū)面形式于11月25日前報(bào)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作辦公室。整改措施不力，效果不好的，區(qū)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作辦公室將督促其重新進(jìn)行整改，經(jīng)整改后仍不合格的將取消其協(xié)議及定點(diǎn)單位資格。

五、專(zhuān)項(xiàng)檢查工作要求

（一）高度重視。各協(xié)議及定點(diǎn)單位要根據(jù)《檢查方案》的有關(guān)要求，制定切實(shí)可行的工作方案，確定專(zhuān)職工作人員，配合此次專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，及時(shí)做好檢查資料的準(zhǔn)備和相關(guān)檢查資料報(bào)送工作。嚴(yán)格按照通知中的時(shí)間要求提交自查報(bào)告、檢查資料、整改措施報(bào)告，對(duì)自查工作不認(rèn)真、未按照要求及時(shí)提交自查報(bào)告的單位，將被直接列入重點(diǎn)檢查單位名單；未按照要求及時(shí)提交檢查資料及整改措施報(bào)告的，將視情況暫停或取消其協(xié)議及定點(diǎn)單位資格。

（二）精心組織。各協(xié)議及定點(diǎn)單位在積極做好自查工作的同時(shí)，要認(rèn)真配合檢查小組工作，認(rèn)真查找本單位在服務(wù)期內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》和服務(wù)承諾情況，查找問(wèn)題不隱瞞、不護(hù)短。對(duì)在重點(diǎn)抽查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題而在自查報(bào)告未反映的問(wèn)題，檢查組按照《管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重查處。

（三）突出整改。各協(xié)議及定點(diǎn)單位對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要認(rèn)真分析原因，切實(shí)整改，務(wù)求取得實(shí)效。同時(shí)，要通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)一步完善協(xié)議供貨及定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)程序，為區(qū)行政事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

（四）依法行政。監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)在專(zhuān)項(xiàng)檢查工作過(guò)程中，要依法檢查，準(zhǔn)確運(yùn)用法律和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實(shí)做到依法行政，公正嚴(yán)格。

（五）加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。區(qū)監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)及有關(guān)單位在專(zhuān)項(xiàng)檢查過(guò)程中要協(xié)調(diào)配合，相互溝通，建立有效的工作機(jī)制，形成合力，確保此次專(zhuān)項(xiàng)檢查工作達(dá)到預(yù)期目的。