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公司整改報告范文1

按照公司巡察工作領導小組的統一部署和要求，2019年4月至5月，辦公室接受了公司巡察工作組的巡察。在收到巡察反饋意見后，部門認真制定整改方案，找出差距，狠抓落實，現將具體整改情況匯報如下：

公司從集中整治形式主義、官僚主義問題的情況、落實“三重一大”決策制度執行情況2個方面，對辦公室提出了4個問題和意見建議。我部門針對以上問題制定了切實可行的解決措施，立行立改，具體解決措施及落實情況如下：

（一）集中整治形式主義、官僚主義問題的情況

問題1：在學習、貫徹落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署方面存在表面學習多，指導實踐少，存在學做“兩張皮”現象。如在學習組織上還不系統，部門制定的學習計劃過于簡單，操作性不強，沒有具體的實際舉措。在組織學習中，存在只進行文件原文學習，沒有討論交流環節，沒有與當前工作和部門實際結合進行研討。甚至有的一次會議上學習文件多達6份，且研究其他若干事項（包括黨課教育），存在一定的形式主義。

解決措施1：

一是根據集團黨組和公司黨委關于“不忘初心、牢記使命”的主題教育實施方案工作要求，結合部門實際工作和學習計劃，開展黨支部“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，定期召開黨員大會暨入黨積極分子、青年員工擴大會，開展圍繞理想信念、宗旨意識、使命擔當、從嚴治黨和高質量發展的五個專題的主題教育學習活動。

二是豐富學習形式，采取主要領導領學、邀請專家授課、讀書研討會、現場感受等方式，加大討論交流的力度。7月支部聽取了革命傳統教育專場“學習老一代革命家的人格風范”專題講座、新形勢下中美經貿關系專題講座，同時積極開展紅色教育主題黨日活動，全體黨員、入黨積極分子深入實地，參觀焦莊戶地道站遺址。

問題2：在實際工作中制定了完整的工作計劃，但是個別事項未按照計劃進度完成。

解決措施2：部門對工作計劃進行了梳理，個別未完成事項正在積極推進。7月份開展公司《手冊》的修訂工作。目前已經做了基礎工作，初步擬定了工作計劃，年底前完成修訂工作。

問題3：在聯系群眾、服務業務一線方面，主動服務意識、熱情服務態度、靠前服務能力有待提高。如員工反映開評標室數量緊張，員工工位緊張都未能及時解決好或者解決進程緩慢。

解決措施3：

一是做好辦公室管理的兩個會議室的調配工作，盡量滿足一線需要。

二是大廈會議中心加快推進工作進度，盡早投入使用。目前已經完成裝修工作，正在制定后期運營方案，8月初啟用，解決一線對開評標會議室的使用需求。

三是積極與集團風控信息總部溝通，作為二級公司中的試點單位，與集團總部同步進行集團協同辦公系統的試運行工作，實現公文系統升級和線上蓋章審批。按照總部計劃，同步啟動。

（二）落實“三重一大”決策制度執行情況

問題4：存在“三重一大”決策制度執行不到位，記錄不全面、不規范問題，具體表現：部分會議記錄無發言人、無決策過程、無表決過程，有的未實行末位表態原則。“三重一大”議題缺失，部門崗位變動沒有列入議題，且沒有查到相關記錄。有的“三重一大”事項和普通會議事項交叉記錄，沒有在專用記錄本上進行記錄。

解決措施4：一是嚴格貫徹執行“三重一大”決策制度，確保“三重一大”議題全面，部門崗位變動列入議題，實行末位表態程序。

二是“三重一大”事項使用專用記錄本記錄，做到記錄事項全面規范，寫明會議的發言人、決策過程、表決過程。

公司整改報告范文2

一、致力于解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，在實施法律援助、人民調解工作方面取得新進展

一是法律援助數量大幅度增加，受援面持續擴大。整改活動開展以來，法律援助民心工程任務推進速度加快，1-9月已辦理法律援助85件，年初確定的辦理120件法律援助案件的目標可望超額完成，達到150件。為了盡快實現“應援盡援”的目標，我局計劃在2012年將辦理法律援助案件增加到200件，基本實現“應援盡援”。縣法律援助中心的律師能以服務于民、方便于民、有利于民為工作出發點，擴大受援面，面向社區，面向弱勢群體提供法律服務，二是法律援助工作網絡不斷延伸。目前，全市相繼建立了23個法律援助站,實現了全縣各鄉鎮均建立了法律援助機構；另有19個街道及工、青、婦、殘聯、老齡等組織設立了法律援助工作站（部）。三是人民調解工作不斷加強。學習整改活動開展，扎實開展矛盾糾紛的排查和調處工作，調解質量不斷提高，全縣今年共調解糾紛139件，調解成功率達97%，有效防止了一批群體性集訪事件的發生。

二、致力于促進經濟社會的繁榮進步，在做好法律服務工作方面取得新進展

一是進一步強化律師隊伍管理。成立了律協分會長制度，調整和規范了縣律協分會的管理職能，實現了“兩結合”律師工作管理體制的完善工作；進一步加強和完善了律師參與涉法接待和處理的機制以及對律師敏感案件、群體性案件的指導力度，積極組織引導律師為全縣產業發展提供優質服務。二是進一步規范律師執業。今年以來，律師辦理案件數量持續增加，業務量以每年10%以上的速度遞增，廣大律師辦理了大量的訴訟、非訴訟案件，為社會各界提供了大量優質法律服務，維護了法律的正確實施和社會穩定。進一步規范了律師事務所的收費行為，促進了我縣律師收費的有序進行，進一步促進了律師服務業的健康發展。三是進一步促進公證工作健康發展。積極創新工作思路，促進公證業務不斷拓展，年均遞增5%；建立了執業監督及質量管理體系，公證執業行為明顯規范，公證質量不斷提高。結合“決戰兩區”任務繁重的實際，按照服務于拆遷戶、征地戶，服務好拆遷戶、征地戶的工作要求，積極落實好公證的“三優”原則，即對他們要優先受理、優質服務、優惠收費，認真維護好村民的合法權益；積極介入園區和城區的工程和項目建設，為全縣經濟發展搭建公平、公正的平臺，發揮公證的信用保障和法律監督作用。

三、致力于提高全民的法律素質，在深化“五五”普法、依法治理工作方面取得新進展

一是進一步深化法制宣傳教育。我局在學習整改活動中，充分發揮各級“新農村法律服務團”和“普法講師團”的骨干作用，切實加強公眾的法制宣傳教育，廣泛開展“法律進機關、進鄉村、進社區、進學校、進企業、進單位”的法律“六進”活動。通過“學法律、講權利、講義務、講責任”的法制宣傳主題教育，切實增強了法制宣傳教育的針對性和實效性。同時，為使青少年學法落到實處，做到了“教育有大綱、學習有教材、任課有教師、課時有保證”，并建立完善了2個青少年法制教育基地。二是進一步加大普法宣傳力度。為落實‘五五’普法規劃，促進和諧社會建設，積極開展法制講座、法律咨詢、法制文藝演出，開展送法進農家、送法進社區、送法進企業等宣傳活動，對與群眾生產生活密切相關法律法進行大力宣傳，積極營造了“五五”普法、依法治理工作的良好輿論氛圍。三是進一步推進基層民主法制建設。全面開展“民主法治村”和“民主法治社區”創建活動，在學校、企業和其他基層單位積極推動依法治理，促進基層民主法制建設。普法依法治理工作的有效開展，為促進全市社會穩定創造了良好的法治環境。

公司整改報告范文3

一、全市法院訴訟證據工作現狀及存在的主要問題 訴訟證據制度是訴訟制度的核心。目前本市三級法院在審判實踐中，嚴格執行刑事訴訟法、民事訴訟法和行政訴訟法及司法解釋的相關規定。總的來講，我國的訴訟證據制度基本適應審判工作的需要，但是也存在著一些問題，特別是隨著我國改革開放的不斷深入，社會主義市場經濟體制日益完善，社會對司法公正與效率提出更高要求的情況下，有些問題則顯得比較突出，主要有：

第一，當事人舉證沒有時間的限制。舉證期限問題是審判實踐中遇到的最為突出的問題之一。法律對法院審理案件有審限的限制，但對當事人的舉證期限則沒有明確的規定，使審判實踐中出現許多問題，主要表現在：一是當事人在訴訟的各個階段都可以提出證據，使相當一些當事人在庭前故意不提交證據，而在庭審中突然提出新證，或只在二審中才提交關鍵性證據，以達到“突襲”對方當事人、限制對方當事人的答辯權或上訴權的目的。由此往往導致遭受“突襲”的當事人在法庭調查和法庭辯論中由于對“新證據”缺乏了解而處于十分被動的地位，進而有可能影響到法院裁判的公正性。二是拖延訴訟，浪費人力、物力、財力，增加訴訟成本。當一方當事人在法庭上突然提出“新證據”下，對方當事人自然不愿處在被動地位，其通常要考慮用一定時間對對方的“新證據”進行分析研究，并力求找到能夠作為反駁意見的相關證據材料。由此產生的后果是，該當事人向法院提出延期審理的要求，而這一要求應當講是合法的，法院應當予以支持，在個別情況下訴訟就有可能無限期地進行下去，這樣，不僅增加了當事人的訴訟成本，而且擾亂了法院正常的審理秩序，降低了審判效率，一定程度上影響了法院公正司法的形象。

第二，舉證責任不清，法院職權主義較濃，直接影響群眾對裁判的公認度。目前我國法律實行的是當事人舉證與法院調查取證相結合的證據制度，但由于現行法律、司法解釋對此項制度的規定相對原則，彈性較大，對于在何種情況下應當由法院調查取證、何種情況下由當事人舉證的標準不夠明確。實踐中，法院為了查明案件事實，過多地主動依職權調查收集證據，甚至包攬調查取證的情況還不同程度地存在，致使不少案件在收集和提出證據方面存在較大的任意性和隨意性。其結果，導致在此案中法院主動收集和調取證據，在彼案中又不這樣做，或者只主動收集和調取一方當事人的證據。這不僅造成了個案中當事人之間心態的不平衡，而且使一些當事人認為法院有意偏袒一方，進而懷疑法院裁判的公正性；同時由于法院力量與任務的矛盾日益突出，盡管審判人員疲于奔命，而案件仍然大量積壓；另一方面，助長了當事人提供證據的惰性和對法院調查收集證據的依賴性，從而導致訴訟責任不清，使當事人負舉證責任的法律規定沒有得到真正貫徹。

第三，鑒定的效力認定比較混亂，存在著多頭鑒定和重復鑒定的問題，常常造成訴訟資源的浪費，造成案件久拖不決。在司法實踐中，鑒定方面存在的問題主要有：一是對同一專門性問題存在著多頭鑒定、重復鑒定的問題；二是鑒定結論互相矛盾，造成眾多案件難以及時下判，有的案件陷入了鑒定的怪圈，使案件在長達幾年的時間內不能審結；三是鑒定、勘驗人不出庭接受質詢問題嚴重，影響和制約著審判工作的開展；四是鑒定的提起程序混亂，有訴訟前的鑒定，也有訴訟中的，有法院提起的鑒定，也有當事人委托的，這些問題的存在影響著鑒定效力的認定。

第四，證人不出庭問題嚴重。目前法律關于證人出庭作證問題規定得比較原則，只規定了證人出庭作證是公民的法定義務，但對其出庭的費用如何補償，對其人身安全如何保護等等，均缺乏明確規定。實踐中，證人拒不作證，或即使作證，出庭率也極低。據統計，目前在刑事審判中證人出庭率僅8％；在民事、行政訴訟中的出庭率也只是10％左右，通常是由當事人或者公訴機關向法院提供一些證人證言或者訊問筆錄。這些證人證言或者訊問筆錄在法庭上也僅是出示而已，無法在質證中進行詢問，導致一些證人證言存在著虛假和證言反復等情況。這些問題的存在，影響了證人證言作為證據的認定效力，在有些情況下，審判人員為核實一些比較關鍵的證人證言，又不得不作一些調查工作。這也成為制約我國落實公開審判、強化庭審功能的一個關鍵性問題。

第五，法庭質證與認證等做法不統一，有損法庭審判的嚴肅性。各法院對法庭證據的出示和質證上標準不一樣，有的法院對于當事人提交的證據全部出示，有的是有選擇出示；在質證方式上有的采用一證一質，有的采用綜合質證；證據在裁判文書中的表述不一，有的詳細表述，有的綜合表述，有的僅僅列舉了證據名稱便得出“足以認定”的結論。這樣做弊端很多，不能反映庭審情況、不能反映法院對證據的分析和采納的過程，使當事人難以相信裁判是公正的，不能讓當事人明明白白訴訟。

二、改革與完善證據制度的緊迫性

第一，改革與完善證據制度是法院審判工作的迫切需要。由于上述問題的存在，證據中存在的問題已嚴重地影響和制約著全市法院審判方式的改革，影響著法院審判工作的開展和審判工作水平的提高，其結果是直接制約著人民法院司法公正與效率的實現，訴訟證據工作的改革與完善已成為法院的當務之急。調研中各法院對此呼聲很高，反應強烈。

第二，改革與完善證據制度是我國訴訟機制適應市場經濟發展的要求，建立現代訴訟機制的需要。隨著我國改革開放的不斷深入，特別是市場經濟體制的建立與發展，對法院的審判工作提出了新的要求。市場主體要參與市場經營和活動，就要求主體必須是平等的，交易是誠實信用、公平的，出現糾紛就應當有一個公平、公開的解決機制去裁決。而我們的訴訟證據還不能適應，法院的職權主義打破了當事人在舉證方面的平衡，有失法院作為中立裁判者的地位；證據的公開的力度不夠，使當事人對法院裁判產生不信任感等等。因此也造成社會和當事人對法院裁判的結果還不能完全認可。

第三，改革與完善證據制度是我國訴訟機制適應加入wto的需要。我國即將加入wto，實現與國際市場接軌，實現市場經濟的最終到位。wto是在市場經濟基本原則基礎上運行的，它將一些共同的和先進的以及最能體現市場經濟精神與自由平等市場經濟觀念的基本法治原則、觀念確定下來，作為各成員國建立自己的法律制度的指導，世貿規則要求各國的司法裁判與之相適應，建立“平等、統一、獨立、透明”的訴訟機制，而目前我國的審判獨立性問題、法院的職權主義與當事人的平等地位問題、司法的透明度問題、裁判的統一與執行問題都不適應要求。

三、訴訟證據制度中存在問題的主要原因

第一，法律和司法解釋的規定相對原則。目前我國尚沒有統一的證據法典，相關的證據規定散見于三大訴訟法和有關的司法解釋之中，而三大訴訟法對證據問題的規定比較簡單，刑事訴訟法關于證據的單獨規定僅有8條，民事訴訟法有12條，行政訴訟法有6條。這些條文都比較原則，不能適應審判的需要，即使最高法院對三大訴訟法的證據問題作出了相應的司法解釋，但審判實踐中，操作起來，還是不解決問題。

第二，訴訟理念上的偏差。法律規定的原則并沒有對司法公正與高效的實現構成障礙，實踐中存在的問題大部分是我們在舊的思想認識基礎上造成的。我們對公正的主流理解是實現絕對的客觀公正。表現在訴訟制度上，特別是作為其核心內容的證據制度的設計是追求案件的客觀事實。一個案件的審判，當事人可以在一審期間舉證，二審還可以舉證，甚至案件終審后，還可提出新的證據予以推翻進行再審。當事人舉不了證的，法院也有權、或者有責任進行調查取證，確保案件案情的真實，否則就不是公正。這樣一個案件的反復審判，導致社會對司法審判失去了信任感，有的人就質問法院，法院判案還有沒有譜？且不說最終結果的公正與否，即使是絕對的公正，但也難以說服社會。最終敗訴的當事人會指責法院不公正，有關社會各界及新聞～也會根據自己的公正價值觀對生效或未終審的裁判進行評論，甚至指責。其實質是當事人及社會對法院訴訟程序的不認可、不認同。 事實上，案件時過境遷，案件的真實情況很難再現，只能靠一種訴訟規則去認定一個強制性社會接受的事實。人們常說，空口無憑就是這個道理。訴訟只能是最大限度地恢復案件的客觀事實，只能是一種相對性的追求，只能是依據現有證據認定案件事實。過分強調人民法院必須在查實、查清案件客觀事實的基礎上才能下判，是不符合實際的，也是行不通的，是違背訴訟規律的。其結果導致讓社會實現不了的東西抱有起了過高的希望；特別是在社會風氣不正的情況下，當事人常常會將此歸于法院裁判的不公。

第三，法院職權主義色彩較濃，對當事人的合意尊重不夠。訴訟是控辯雙方的訴爭，法院只是一個中立的裁判者，訴訟法的任務不是讓程序當事人淪為法院審理活動的客體，相反，應賦予對程序的進行有利害關系的人以相當的程序保障，保障當事人參與訴訟的充分性，保障其能適時、適式提出證據、陳述意見，或進行辯論的機會。但目前在訴訟證據制度中還存在著法院職權主義，沒有把訴訟雙方置于平等的地位，也沒有形成雙方當事人的平等對抗。 第四，法庭審理的證據公開性不夠。盡管本市法院采取了一些措施，實行了公開審判，公民可以憑有效身份證明旁聽案件的審理，可以查閱有關的法律文書，但是在訴訟過程中，與訴訟結果直接相連的、當事人十分關注的證據問題的公開性相對不夠。目前法官有一個心理，認為“這案件我判的沒有問題，就不怕你不服”，對當事人提交的證據存在著較大的隨著性，對于當事人提交的證據，不全部接受，而是按照其主觀認為而定，對于哪些證據在法庭上進行質證，對于哪些證據被采信，哪些證據沒有被采信，從法庭上沒有給當事人以明確的說法，一紙判決下來，對于證據的采信情況也是十分簡單的概括，甚至看不出雙方當事人舉證的情況，更不用說證據采信中的認證與否，常常被當事人或者社會嬉為不講理的判決。其實并不是法院判決不講理，而是法官裁判的根據和理由不被當事人所理解。

四、關于改革與完善訴訟證據制度的調研建議 解決審判實踐中遇到的問題，改革和完善訴訟證據制度當務之急是，轉變訴訟證據的觀念，按照現代訴訟理念，在現行法律規定的框架下，制定本市法院辦理各類案件有關證據問題的規定，規范全市法院不統一的訴訟證據行為，改革影響和制約司法公正與高效的傳統做法，通過操作規程，予以調整，確保司法公正與效率的實現。

根據我們對實踐中存在問題的調研，對相關理論和法律規定的學習研究，現對制定本市法院證據規定提出一些建議性意見：

（一）關于制定證據規定的指導思想問題 證據規定應當著眼解決當事人和社會對法院訴訟程序和訴訟結果的認可度問題，主要是轉變訴訟證據理念，根據現行法律的規定，從操作上倡導一種現代訴訟的意識：對法院在訴訟中的中立裁判者地位進行定位，在此定位下對證據問題進行規范和引導，從操作上規范法官的訴訟行為，最大限度地實現訴訟的公平、民主、公開。

第一，確立控辯雙方在訴訟證據上的平等地位。公正是按照一種科學的訴訟規則得出的一個訴訟結果，其不僅僅表現在訴訟結果上，更重要的是訴訟過程的平等、公平，參與訴訟的各方共同遵守，并獲得對等的機遇。在證據規定中，一些證據制度應圍繞這要求進行設計，平等在賦予當事人的舉證權、質證權、知情權等。

第二，法庭要最大限度地保持中立，淡化職權主義，有限的職權要被動的提起。從訴訟理論上講，訴訟就是訴訟雙方，或者說是控辯雙方之間的對抗，法院只是居中的裁判者。我們必須按照這個定位設計訴訟制度、訴訟證據制度，法庭必須最大限度地保持中立，淡化職權主義，有限的職權將被動的提起。

第三，樹立法院審判案件應當以證據能夠證明的案件事實為根據進行裁判。法院認定的并不一定是絕對的客觀事實，而只能是最大限度地恢復案件的客觀事實，實際上是根據法律規定的訴訟程序運用證據來認定一個法律事實，不能一味強調人民法院必須在查實、查清案件客觀事實的基礎上才能下判，這是不符合實際的，也是違背訴訟效率和效益原則的。鑒于此，我們在制定“證據規定”時應當遵循現代訴訟證據理念樹立了“法院審判案件應當以證據能夠證明的案件事實為根據進行裁判。”的現代訴訟理念。

第四，突出訴訟證據的公開性。在制定證據規定時，公開性應該是一個重要原則。突出證據的公開性對法院具有積極的意義，一方面可以抑制法官濫用、懈怠職權，對法官形成約束；另一方面也能樹立法院裁判公正的形象。因此，訴訟中，對于當事人提交的證據情況應該在法庭上進行質證、認證。如果在法庭上認證確有困難，則應當在裁判文書中進行敘述，給當事人以明白的結果。不透明的訴訟機制使當事人對訴訟結果缺乏可預測性，難免使當事人，包括社會公眾對法院的裁判顧慮重重，缺乏可信度。

（二）關于制定證據規定的體例問題

關于制定證據規定的體例問題，有兩種看法，一種是主張刑事、民事、行政分別制定；另一種是主張制定一個包括三大訴訟有關證據問題的統一證據規定。經研究，我們認為宜制定一部統一的訴訟證據規定，理由如下：一是三大訴訟雖各有特點，對證據問題也各有不同的要求，但其均擁有共同的訴訟證據屬性，在基本原理、基本理論和許多適用規則上也是相通的；二是目前全市法院在辦理案件過程中，對訴訟證據問題還存在著許多認識模糊和運用混亂的地方，分別制定三大訴訟證據規定，有可能會出現基本原理上的不一致或相通問題的重復規定；三是既便于審判人員學習掌握，也便于審判領域之間的相互了解。在制定“規定”的技術問題上，可以將三大訴訟證據所共同適用的原則和要求規定在總則部分，將其特殊性要求規定在分則中，分別適用。這樣，可以使全市法院在訴訟證據的基本理念上統一認識。

（三）關于制定證據規定要結合國情的問題 目前，我國社會主義市場經濟體制已經建立，市場觀念已深入人心，建立發達的市場經濟已成大勢所趨，現在只不過是處于一個過程之中；我國加入wto后，又對我們的訴訟機制提出了新的要求，因此，我們必須按照現代國際規則辦事，必須在審判工作中充分體現現念。同時也應當看到，我國目前的市場經濟畢竟并不十分發達，國家并不富強，社會主義民主與法制建設正在進行之中，良好的社會法制環境還沒有完全形成，公民法律意識還有待加強。從本市來講，地區社會狀況差異較大，在遠郊區縣，特別是偏遠山區，經濟相對落后，交通不便，群眾法律意識淡漠，一些當事人能出山“打官司”都是一件很不容易的事，有的要走上一天的路。因此，我們在制定證據規定時，必須考慮我們的國情，必須堅持和發揚為人民服務的宗旨，與此相適應的訴訟制度，特別是證據制度的改革與完善也必須有一個過程，在個別地方，這個過程可能還會比較漫長，有些條款必然具有過渡性質，如我國的證人制度還不能完全與國際接軌，必要限制的人民法院司法調查權還須保留等，這些反映國情的規定在一段時期還必須有所體現。

（四）關于證據規定中幾個主要具體問題

第一，關于法院調查取證與當事人舉證的關系問題。針對實踐中存在的問題，依據現行法律和有關司法解釋的精神和要求，應當明確：在觀念上，根據時代的發展、具體的法制環境和審判方式改革的大方向，應當淡化法院調查取證的職權主義，在法律沒有明確規定的情況下，法院一般不主動依職權調查收集證據。法院的職權調查取證活動根據當事人的申請而啟動。只有在當事人已充分舉證，對于影響查明案件主要事實的證據經過庭審質證仍無法認定其效力的，法院方可依當事人的申請或職權調查收集證據，并且在一般情況下，調查收集證據的內容不得超出當事人申請的范圍。當事人向法院申請調查取證，應當具備一定的條件，對此條件，應當明確。

第二，關于舉證期限問題。針對實踐中存在的問題，“規定”必須明確訴訟雙方向法院提舉證據應有時間的限制，法院不得因當事人舉證而影響審限。在具體操作上，鑒于目前我國的法律規定，可以采用當事人協商的方法解決：一是由當事人對舉證期限進行協商，法院確認后，由訴訟各方共同遵守，當事人協商的舉證期限應在開庭日之前；二是在當事人協商不一致時，或者根據案情的需要，由法院在合理的期限內指定舉證期限；三是如果當事人在上述期限內提交證據確有困難，可以向法院申請延期，是否準許由法院決定。同時處理好當事人在上述期限內無正當理由拒不提交證據時的一、二審之間的關系，應充分保護及時舉證一方當事人的權益。

第三，關于證人出庭作證問題。鑒于我國國情和目前法律依據的欠缺，我國的證人制度還很難一步到位。為在全市法院最大限度地解決證人制度中存在的問題，力求確保證人證言的真實性，目前我們所能嘗試的方案只能是盡量增加證人出庭作證的操作性：一是將證人出庭作證作為當事人舉證的一部分，規定證人除正當理由外，均應當出庭作證，并將“正當理由”予以了明確限定，加重提舉證人的訴訟方的責任；二是在現有條件下，盡量落實證人出庭作證所產生的必要費用，規定“證人出庭作證所產生的誤工費、交通費、住宿費等必要費用，證人要求補償的，由法院審查決定，并計入必要的訴訟費用，由申請證人到庭的一方當事人先予支付，法院根據雙方過錯程度予以判定”。

第四，關于鑒定、勘驗問題。針對實踐中的問題，“鑒于目前我國司法鑒定的管理現狀，我們無法真正解決審判實踐中鑒定內容正確與否的實質性問題，只能從實際出發，側重解決鑒定的程序問題，增加當事人對鑒定結論的認可度，主要是通過尊重當事人合意意志、減少法院職權的方式實現，規定鑒定機構的確定由訴訟雙方共同選擇，同時增加對有爭議鑒定結論的鑒定人出庭接受質詢的規定。

第五，關于建立證據交換制度，突出證據公開性問題。近年來，全市部分法院積極實踐，在知識產權、民事、經濟和行政審判的普通程序中嘗試適用，取得了一定效果。主要表現在：一是使訴訟各方對對方的訴訟證據情況在開庭前能有基本了解，一定程度上防止了訴訟一方在法庭上搞“突襲”；二是有利于法院裁判的公開透明，增強了當事人對法院判案的信任度；三是有利于案件的快速審理，一定程度上提高了審判效率；四是促進了當事人間的和解，使相當一些糾紛在開庭前可以得到解決。應該肯定，證據庭前交換制度是實現訴訟民主和公開的一種有益探索，我們應在總結各法院實踐經驗的基礎上，在規定中對此予以明確。

第六，關于證據的法庭質證與審查認定問題。審判實踐中存在的問題主要是證據的質證與審查認證公開性不夠。因此，應圍繞民主、公平、透明和效率原則，根據法律和司法解釋的規定和實踐經驗的總結作出規定：一是除法律另有規定外，所有證據應當在法庭上公開出示，并由訴訟雙方在庭審中進行質辯，凡未經法庭公開出示和質證的證據，不得作為定案的根據；

二是突出證據認定與否的說理性，明確證據經過訴訟雙方質證后，法院應當依照法律規定對之作出認證，說明認定與否的理由，并在法律文書中表述；

公司整改報告范文4

審計成果是指審計人員在審計實踐中經過實施審計程序，匯總工作成果而形成的審計結論與建議，是審計機構、審計人員在依法履行職責過程中形成的工作結晶，其主要表現形式為審計報告。但如果審計成果的運用僅僅停留在審計報告發現問題的整改方面未免過于單薄。筆者以某大型國有企業成本中心A公司為例，探討一下如何利用審計成果開展企業經營風險立體防控。

一、審計成果運用存在的問題

A公司系成本中心，沒有業務收入來源，公司實行扁平化管理，管理職能集中在公司本部，會計集中核算，下級單位不單獨設置財務部門，公司本部審計部門不獨立，與紀檢監察部門合署辦公，規章制度統一應用省級主管部門通用制度，審計成果運用存在以下問題：

（一）審計成果運用未有相應的企業內部資源支撐

內部審計部門與被監督部門同級。內部審計機構直屬領導的層次越高，其獨立性越強，權威性越高，工作也就容易開展。A公司內部審計部門處于同級監督狀態，審計的獨立性和權威性較低。

內部審計部門與紀檢監察部門合署辦公，人力資源配置受限，兩種不同的監督業務混雜，不利用審計成果運用的專項開展。

內部審計部門統一運用上級主管部門的規章制度，與自身實際情況脫節。

（二）審計成果運用流于形式

A公司高層很重視審計報告發現的問題，每次審計報告特別是上級審計報告出爐后，都會及時指示整改，業務部門也兢兢業業開展整改工作，但整改后，類似問題不久就會卷土重來，一再重復發生。經營風險未達到有效控制。

（三）審計成果運用未持續深入

A公司對審計成果的運用停留在問題整改的層面上，未進一步深挖審計成果，除了問題整改，未進一步采取防控措施，使風險點仍然是出血點。

（四）審計成果運用未與員工獎懲掛鉤

A公司審計報告發現問題的整改未與員工獎懲機制掛鉤，什么人對問題負責不確定，什么時間整改完畢不確定，整改效果如何不確定。

二、利用審計成果開展企業經營風險立體防控

針對前文所述問題，A公司高層管理人員指示審計部人員采取切實有效的措施改變現狀，A公司審計人員采取以下方式，充分利用審計成果，構建全方位的經營風險防控系統。

（一）制度審計成果運用規章制度，為風險防控提供立足之本

在A公司本部各部門及下屬單位中充分開展調研工作，聽取多方意見，結合公司實際情況，對上級部門制定的《審計成果運用實施細則》進行了修訂，從運用原則、程序及內容上明確相關部門的權限和職責，對下屬單位負責人的績效考核辦法中，明確了被內外部審計發現的問題，如果未按有關規定做好問題整改、檢查、督促和落實工作的要進行考核的規定。特別強調了已發現問題的再次發生，將考核相關責任人，從制度上保障審計工作的權威性。

由于A公司無法對內審機構進行增設，職能采取增加審計人員，審計人員與紀檢監察人員的工作職責相對獨立，以增強審計工作的獨立性。

（二）建立督辦程序，為風險防控搭建防范大堤

（1）審計人員整理審計報告相關內容，形成審計決定，報公司總經理審批，再將審計決定以整改通知書的形式下發相關整改單位，整改通知書明確整改時限。

（2）整改單位整改完畢后，將整改情況及今后的防控措施形成整改報告報送審計部門。對未整改事項，要專題說明遇到的問題和困難，并明確最終整改期限。

（3）審計部門對整改情況不定期抽查，確定整改事項的真實性和合理性，對不按期整改及弄虛作假行為進行通報，并扣減當期績效工資。

（三）建立審計分析會制度，為風險防控提供正反饋

在每次審計結束后，審計部門及時召開審計分析會，聯合公司各部門、各單位討論審計報告發現的問題，一方面對審計成果予以通報，另一方面讓相關部門參與審計成果運用的討論，提高了審計整改工作的可行性。

（四）宣貫風險防控手冊，將風險防控關口前移

審計部門主動將風險防控的職責前移，加強事前監督的力度，匯總分析公司歷次內外部審計發現的共性問題，以業務流程為主線，逐個分析風險點，提出防控措施。將以上成果以手冊形式，通過教育培訓的方式開展宣貫工作，使業務工作人員對工作中存在的經營風險了然于心。

三、利用審計成果開展經營風險防控的原則

綜合A公司案例，我們發現在利用審計成果開展風險防控時，我們應該把握以下原則：

（一）注意防控工作的職責界面

審計部門在風險防控中只是監督和提示部門，不是執行單位，要注意“到位不越位”，不能跳過業務部門開展經營風險防控，更不能替代業務部門開展風險防控工作。

（二）注意防控工作的實效性

防控工作應該與企業的業務工作密切相關，不建空中樓閣，腳踏實地，以內部審計的基礎數據為準，有的放矢的開展風險防控工作。

（三）注意防控手段的可行性

公司整改報告范文5

一、專項活動組織與開展情況

(一)根據工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：

1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。

2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監局《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發[2010]109號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報<深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷>(以下簡稱《調查問卷》)、《關于深圳轄區上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現有的各種財務制度與文件。

3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。

(二)根據工作方案，本次專項活動開展情況如下：

1、公司財務人員根據《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容，開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告

2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。

3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。

4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

5、審計室按照制定的審計計劃，依據深圳證監局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導，整改報告《財務檢查工作自查報告》。

6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。

7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

二、自查內容、發現問題及整改措施

依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：

(一)關于財務人員專業培訓方面存在問題：會計人員的專業培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業知識與技能、財政稅收政策法規、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：2010年9月30日前，并長期堅持。

(二)關于財務管理制度方面開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;(2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;(3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;(4)《公司財務管理制度》中僅僅規定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據《公司財務管理制度》等有關規定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。

公司整改報告范文6

牢固樹立“安全第一，預防為主”的安全生產方針，加強安全隱患排查與整改力度，以確保人員安全、設備運行安全，保證公司安全生產。以下是為大家整理的生產車間安全整改報告材料資料，提供參考，歡迎你的閱讀。

生產車間安全整改報告材料一

為牢固樹立“安全第一，預防為主”的安全生產方針，加強安全隱患排查與整改力度，以確保人員安全、設備運行安全，保證公司安全生產。

一. 排查內容

1. 人身安全：車間員工勞保用品佩戴齊全，上崗前安全培訓，班前會強調員工安全生產。

2. 設備安全：車間設備重大安全隱患都已排除。

3. 消防安全：車間安全警示牌完好，各處滅火器都配置齊全，滅火器狀態良好。

4. 現場安全：車間雜物、碎玻璃都及時清理。

5. 交通安全：要求員工上下班騎車必須遵守交通法規。

二、存在的安全隱患及整改措施

1、車間部分員工安全意識薄弱，通過培訓、班會進一步強化員工安全意識。

2、設備點巡檢工作做得還不夠細，需進一步加強對設備的點巡檢工作，確保車間設備的安全運行。

3、滅火器配備還不夠齊全，車間現有3瓶滅火器需要補充，需要在配備與補充的已向公司申請并登記。

4、現場碎玻璃有時清理不及時，進一步加強做符合實際現場的規范。

三、燃氣安全方面

根據車間的具體情況制定了以下燃氣操作流程及規范，以保證燃氣安全規范的使用

1. 天然氣瓶的換氣操作

2. 天然氣使用安全規程

3. 天然氣巡檢與維護

4. 天然氣檢漏方法以及泄漏應急處理。

以保證燃氣安全規范的使用

至此，真空管車間安全隱患排查與整改工作均已完成或申報。在以后的工作中，我們真空管車間仍一如既往積極配合公司的安全整改工作，努力把車間安全工作做好。

真空管車間

20_年x月x日

生產車間安全整改報告材料二

為規范生產車間的現場管理、人員管理和生產流程控制，湘佳南昌辦事處車間整改報告如下：

一、 車間庫存管理

1、 倉庫將現有成品庫存品統計，整理入檔。

2、 車間將現有物料庫存品統計，整理入檔。

3、 業務和采購參照車間和倉庫現有的庫存，在接到訂單的時候備注庫存數量。

4、 名門店下訂單后按時完成車間作業，嚴控每天的訂單完成程度。

5、 車間接到訂單，發貨出庫要減掉庫存數量并交財務及時統計。

6、 月未及時進行倉庫盤點，財務進行核對入賬

7、 逐步控制工時，減少加班時間。

8、 物料損耗的控制，對生產的數量到最后出貨數量的核對，查找物料損耗原因。

9、 車間入庫要開入庫單，發貨有倉庫開出庫單，如果出現補貨現象，須開補貨單，且要備注原因有主管簽字，倉庫方能給予補貨。

二、 車間5S管理

1、車間主任負責監督車間衛生工作實施情況，負責對車間工作人員的健康狀況進行監控。 車間工作人員按要求做好區域清潔衛生工作。

2、整理按各設備、工具、成品、原料等車間定置規定擺放。

3、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無污跡、無積水、無死角。

4、墻壁(角)和天花板清潔、無污染、無蛛網、無死角。

5、門窗明亮干凈、無積灰、無污跡、無蛛網。

6、照明、殺菌燈具保持清潔，無灰塵積壓。

7、桌凳保持干凈，物品堆放整齊。

8、水池及地下水道清潔、排水暢通、無阻塞現象。

9、樓梯通道暢通。

10、車間四周責任區內清潔、無垃圾、無煙蒂。

11、廁所、洗手處保持清潔干凈、地面無積集水、墻面無污跡。

三、 檢查與考核

1、車間主任負責對車間衛生工作進行內部檢查，發現問題及時督促員工進行糾正，并計入個人每月的工作績效考核。

2、辦公室每周對生產區域進行一次衛生檢查，檢查不合格的，可對相關責任人進行處分。

負責人：馬杰、葉正輝、涂孟元

湖南湘佳牧業股份有限公司

南昌辦事處

20_年x月x日

生產車間安全整改報告材料三

近來，我公司堅決落實各級領導指示精神，在各項目部深入扎實開展了安全隱患大排查，對排查出的安全隱患及時整改，制訂防范措施，保證工項目安全穩定。

公司領導高度重視工廠安全穩定工作，對排查工作進行了認真研究。這次安全隱患大排查結合各項目部實際情況，對工地重點部位和薄弱環節進行排查，對排查中出現的重大安全隱患特提出以下整改方案。

一、整改措施

針對本次安全隱患排查的問題，特提出以下整改措施：

1、規范臨邊洞口及出入口的防護。重視戴安全帽和高處作業系安全帶;按規定使用合格的安全密目立網、安全帽和安全帶。

2、規范腳手架搭設。糾正架體與建筑結構固定的作法，設置首步固定;對架體進行立面全封閉，防止墜落傷人，保證行人的安全。

3、施工場地通道不堆物，保持暢通;工地上不準流動吸煙;材料按場布圖規定場所堆物，并掛好標識排，注明規格、品種、名稱;建筑垃圾分類堆放，做好標識;危險物品進庫，妥善保管。

4、作好安全標志，以圖象為主要特征的圖形符號或文字構成的標志，用以表達特定的安全信息。在有較大危險因素的部位、設備和設施上，設置安全警示標志。安全警示標志設置在明顯位置，便于識別，來提醒路人注意安全。

5、施工現場周邊要設置圍擋設施，實行封閉管理，懸掛張貼醒目的標志或者告示，阻止無關人員進入施工現場。

6、施工現場實施符合文明施工的規定，不違章指揮、違章作業，生產設施符合安全要求和衛生標準。

二、整改責任

項目部經理對隱患治理工作負主要責任，負責全面安排安全隱患治理工作，對消除重大安全隱患工作進行領導、監督和協調，負責對消除重大安全隱患整改所需資金的安排。

項目部副經理負責組織人員，整改方案措施的安排落實，負責整改所需的人力、物力的調節。

負責重大安全隱患整改的責任人，負責對重大安全隱患在整改期限內組織人員進行監督檢查，整改完畢負責組織人員進行驗收。

三、整改資金

1.安全隱患排查治理資金應當按照"項目計取、確保需要、企業統籌、規范使用"的原則進行管理。財務應將安全隱患排查治理資金納入公司財務安全費用，保證專款專用，并督促其合理使用。

2.安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監控支出和其他與安全生產隱患排查治理的直接或相關的支出。

3.項目應建立安全費用臺帳，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全治理工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。

4.項目經理對安全生產費用全面領導和監督。項目財務部負責對安全隱患排查治理資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，建立安全經費臺帳，確保安全整改投入迅速及時。

5.發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由董事會討論決定。

四、整改時限

根據項目部具體工作情況，整改時限為一個月。負責整改的責任人，必須在規定時間內回復整改完成情況。對不能按時完成整改的，應說明原因，對不按時整改或不按規定時間回復整改完成情況的責任人進行處罰。

五、預案

總體原則：搶救遇險人員和搶險人員的生命安全是首位;控制事故災害升級和擴大是第二位;搶救財產是第三位。

1、生產安全事故應急救援組織由公司經理做為第一責任人負總責，公司副總經理負責組織應急救援協調指揮工作。

2、公司成立以經理任組長，副經理任副組長，其他人員為組員的應急小組，負責公司范圍內重大事故的應急救援協調指揮工作。

3、組織有關部門制定應急救援預案，以便按照應急救援預案開展救援工作力爭將損失降到最低程度。

4、根據事故突況統一部署應急預案的實施工作，并對應急救援工作中發生的爭議采取緊急處理措施。在公司內緊急調用人員物資等。

5、事故現場要實行統一指揮，每一個部門、每一個人必須積極踴躍的參加應急救援工作并提供一切便利條件。

6、搶救受傷人員保護好事故現場，疏散現場人員，控制事故擴大是事故發生地指揮人員首先要采取的應急措施。

7、應急救援程序：

1)事故發生地的每個部門、每個人都有責任在第一時間向本單位、本部門的主管負責人報告并按有關規定逐級上報。發生重傷及其他事故，公司經理及有關負責人在1小時內趕到現場。2-3小時內向公司領導及工程管理部報告情況。

2)發生事故要迅速組織救援，防止事故擴大，力爭減少人員傷亡和財產損失。

3)生產安全事故應急救援及時得當并對救援簡況進行記錄。

4)嚴格執行救護規程和規定，嚴禁救護過程中的違章指揮和冒險作業，避免救護中的人員傷亡和財產損失