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合同管理整改措施范文1

一、充分認識專項檢查的重要性和必要性

在深入學習貫徹黨的十七大精神過程中，財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局針對合同改革發展形勢，做出開展合同執行情況專項檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

《合同法》實施五年來，在區委、區政府的正確領導下，我區合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規模不斷擴大，合同管理與操作日趨規范，依法采購、公開透明的運行機制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發揮,在促進廉政建設和反腐敗斗爭方面發揮了積極作用。但是，我們也要清醒地看到，推行合同制度改革的時間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動中仍然存在一些與制度和程序規定不相符合的薄弱環節和問題，主要表現在：執行合同政策存在偏差，有的政策和規定還沒有得到落實；應當實行合同的項目，沒有完全納入采購監管程序，存在脫離甚至規避監管的現象；合同中的違規操作、隨意操作問題時有發生。特別是有的違規性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當交易。這些現象和問題，都在一定程度上影響了合同活動的公正性，破壞了公平競爭的市場秩序，也損害了合同的聲譽?？傮w上看，無論是合同規模還是合同行為，都必須著手進一步規范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強反腐倡廉建設的高度，進一步推動合同制度改革。因此，在當前形勢下，開展合同執行情況專項檢查具有十分重要的意義。

二、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對行政事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）、政府集中采購機構和社會機構合同執行情況檢查的基礎上，摸清和掌握合同領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人、政府集中采購機構和社會機構受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴肅查處和糾正不規范行為，另一方面建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的合同管理體制奠定基礎。

通過檢查，促進采購人、政府集中采購機構和社會機構進一步掌握合同法律法規和規章制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項合同法律法規和規章制度得以正確貫徹執行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是：全區采購人、政府集中采購機構和獲得合同資格的社會機構和合同執行情況。

四、專項檢查的組織與實施

按照市財政局、市監察局、市審計局的統一部署，區財政局、區監察局、區審計局聯合成立區合同執行情況專項檢查領導小組，組長由區政協副主席、財政局局長孫愛忠擔任，副組長由區監察局局長張毓、區審計局局長趙立群擔任，成員由區監察局副局長馬文剛、區審計局副局長田欣華、區財政局副局長張寅生擔任，領導小組辦公室設在區財政局合同辦公室，主任由區財政局副局長張寅生擔任，副主任由區財政局合同辦公室主任周永勃擔任。專項檢查領導小組負責全區專項檢查工作的組織領導和督導工作，并負責區直部門和單位以及區直的集中采購機構、社會機構專項檢查工作。專項檢查工作結束后，專項檢查領導小組負責匯總全區專項檢查情況和工作總結報告，報市合同執行情況專項檢查領導小組。

五、專項檢查工作安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始，到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構和社會機構要認真組織學習合同法和有關制度規定，增強開展自查自糾的主動性。各單位和采購機構開展和合同執行情況自查自糾的內容包括：

1、納入合同范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避合同的行為；

2、合同預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編、漏編現象；

3、合同方式選擇和執行情況，有無違規行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執 合同檢查方案第2頁

行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規行為；

6、工程實施合同情況，有無規避招標等違規行為；

7、上級專項資金實施合同情況，是否都執行了制度規定；

8、合同政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；

9、受理質疑案件的答復處理情況；

10、政府集中采購機構和社會機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；

11、其他有關情況。

采購人、政府集中采購機構和社會機構自查自糾工作結束后，要對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫電子版自查自糾有關表格，報區專項檢查領導小組辦公室（采購人填寫表格1、表格2和表格7；政府集中采購機構填寫表格3、表格4和表格7；社會機構填寫表格5、表格6和表格7）。

區財政局負責對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國合同網下載安裝，也可以到區財政局合同辦公室拷貝后安裝，對于不具備上網條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，請及時與區財政局合同辦公室聯系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區專項檢查領導小組辦公室。

（二）重點檢查。6月1日—7月31日為重點檢查階段。重點對采購規模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構和部分社會機構合同執行情況進行檢查，對于不認真進行自查自糾，不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的20%以上。重點檢查工作結束后，檢查小組或檢查工作承擔機構要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時上報區專項檢查領導小組。

（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構、社會機構要結合自查自糾和重點檢查發現的問題以及重點檢查意見，提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區專項檢查領導小組。對整改措施不力、整改效果不好的，專項檢查領導小組要督促其重新進行整改。

（四）驗收總結。9月1日—30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各級專項檢查領導小組要組織好本地專項檢查的驗收工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，形成分析報告。

各單位要確保專項檢查不走過場，將整改措施落到實處。檢查期間，省專項檢查領導小組將組織督導組深入區、縣和市直被檢查單位進行督導。市專項檢查領導小組將組織督導組深入縣區和市直被檢查單位進行督導。

六、專項檢查工作要求

（一）要高度重視，加強組織領導。區專項檢查領導小組要根據上級通知要求，制定符合本區實際的相關配套文件和工作方案，明確目標要求和方法步驟，安排負責重點檢查的工作人員，切實做好此次專項檢查工作。檢查過程中遇到問題，要有向關領導和上級部門匯報，及時加以解決。

（二）要精心組織，狠抓落實。合同執行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大。區財政局、區監察局、區審計局要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到任務落實、人員落實、責任落實、經費落實，確保一級抓一級，層層抓好落實。對工作不力、造成不良后果的，要追究有關領導和人員的責任。采購人、政府集中采購機構和社會機構要安排專門人員認真細致地做好自查自糾工作，并配合專項檢查領導小組做好重點檢查工作。

（三）要依法行政，公正嚴格。在專項檢查工作中，各級財政、監察、審計部門要做到依法檢查，準確運用相關法律、法規和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政、公正嚴格。

合同管理整改措施范文2

本科室負責組織編制城市市政設施各項專業規劃；負責城市道路照明設施、市區河道的建設、管理和戶外燈飾建設的管理工作；負責編制城市橋梁（立交橋、人行橋、涵洞）、排污泵站、排水排污管網、照明設計、市區河道、城市道路的維修、翻新和疏浚計劃，下達維修任務；負責全市市政建設工程項目的初步設計和施工圖設計審定、工程報建、招標投標、施工許可、質量和安全監督等工作；參與工程竣工驗收、移交管理等工作；負責重要地段（場所）和重大項目燈飾建設方案的審定和戶外燈飾設置審批工作；負責市政企業資質的審核和審批；負責辦理外地進瑞市政行業的設計、施工、質量監理單位的登記、注冊、資質審驗工作；負責審批市區道路的路面開挖；負責城市道路臨時占用（含公用設施的設置）審批工作；負責市區內洗車場（點）的審批。

二、分權重點及存在的主要問題、整改措施

我們根據科室工作的實際，把道路開挖、排水許可證、住宅小區（組團）市政公用設施和綠地專項驗收和施工許可證等四項審批工作作為分權制衡的重點。

（一）、道路開挖

1、原辦理程序：（1）、填寫表格：要求道路開挖的單位或個人在施工前遞交申請報告及所需資料，并填寫《道路挖掘審批表》一式三份交市政管理處。（2）、審核審批：由市政管理處、城建監察大隊、公安交警部門簽署意見后，報市政管理科，重大事項報分管局長審批（前階段實際情況是市政管理處沒有將審核意見報市政科和分管局長審批）。（3）、繳納規費：向市政管理處預繳道路挖掘修復和保證金。（4）、領取《道路挖掘許可證》。

2、存在的主要問題是從現場踏勘到審批都由市政管理處經

辦人負責，中間環節缺少監督，職權過于集中，重大審批事項不透明。

3、整改措施：本項目審批的業務流程在現有的基礎上，我

們根據分權制的精神，確定流程為初審、審核、審批三級審查制度，成立一個審核小組，組長由分管局長擔任，相關科室人員作為成員。整改后的審批流程如下（1）、由市政管理處和城建監察人員、公安交警進行現場勘察，對道路開挖出具初審意見。（2）、由市政管理處上報市政管理科審核，經辦人員進行審查后，由科長負責審核，并上報分管局長。（3）、分管局長召開審核小組經集體充分討論后，確定是否同意審批。以此分散權力，嚴格程序，權責明確，形成對審批權的監督制約。本審批項目時限為5天。

（二）、排水許可證

1、原辦理程序：申請單位或個人提出報告，由市政管理處派

人到現場勘查，符合條件即辦理押金手續，簽署同意意見。

2、存在的主要問題為市政管理處的權力過于集中，沒有形成

嚴密的程序。

3、整改措施。首先是成立排污接管審核領導小組，組長由分

管局長擔任，相關科室人員作為成員。其次整改后的審批流程分權如下：（1）、由市政管理處發放審批表。（2）、市政管理處人員進行現場勘察，并對周邊環境、交通出入、污水接管方案簽署勘察意見，報市政管理科審批。（3）、市政管理科經辦人員進行審查，報科長審核。（4）、由分管局長召開審核小組經集體充分討論后，確定是否同意審批。（5）、待業主把有關排水設施完工后，由市政管理處進行驗收，并把有關資料報市政管理科備案。（6）、發放排水許可證，辦理時限為3天。這樣的審批流程既嚴格了審批程序，又把權力和責任分到了各個職能科室，實現有效的分權制衡。

（三）、住宅小區（組團）市政公用設施和綠地專項驗收

1、原審批流程：（1）、房地產開發企業提交書面申請報告。（2）、

房地產開發企業提交相關資料。（3）、對提交的資料進行審查，不具備條件的，5日內告知，具備條件的，在3個工作日內組織驗收。（4）、對小區進行驗收，達不到標準的，發整改通知書。（5）、接到房地產開發企業的整改通知書后進行正式驗收。

2、存在的主要問題是審批事項結構不合理，審批流程不流暢，

基本有我科獨自操作，沒有形成對權力的有效監督。

3、整改措施。首先是成立驗收領導小組，成員由局級領導和各科負責人組成，組長由分管局長擔任。其次整改后的審批流程分權如下：（1）、房地產開發企業提交書面申請專項驗收報告和有關資料。（2）、組織三個局科室和三個下屬單位在5個工作日內對資料進行初步審查，不具備條件予以退還，具備專項驗收條件的，在5個工作內組織專項驗收。（3）、由我科牽頭組織有關科室和單位進行現場勘察和預驗收，三個局科室和三個下屬單位結合各自職能對驗收項目逐項進行審查，提出整改意見。（4）、整改意見統一上報驗收小組，由其發出預收整改通知書，要求房地產開發企業限期整改。（5）、接到開發公司整改完成通知書后，由我科牽頭組織三個局科室和三個下屬單位進行正式驗收。驗收評定意見報驗收小組審批，審批同意后簽發住宅小區（組團）市政公用設施和綠地專項驗收評定表和會議紀要。

（四）、施工許可證

1、原審批流程（1）、領取申請表。（2）、提交相關資料。（3）、

由經辦人員進行現場踏勘，報科長審核。（4）、分管局長簽署意見。（5）、發施工許可證。

2、存在的主要問題是審批事項過于簡單，沒有形成有效監督，

重大事項不透明。

3、整改措施。首先是成立審核領導小組，其組長由分管局長

合同管理整改措施范文3

全區*年10月1日以后竣工尚未辦理竣工驗收備案手續的房屋建筑工程項目和目前在建的房屋建筑工程項目。整治重點區域是城鄉結合部和工業園區，整治重點工程是政府投資工程和輕鋼結構工程。

二、指導思想

按照全面自查、重點抽查、全區聯動、集中整治的原則，深入開展建筑業專項執法檢查，進一步整頓建筑市場行為，規范法定建設程序，促進我區建筑業健康有序發展。

三、整治內容

（一）執行法定建設程序情況；

（二）工程招標投標情況，重點是有無規避招標、規避公開招標和招投標弄虛作假等；

（三）工程承包情況，重點是有無轉包、違法分包、掛靠和無證、越級承包工程等；

（四）工程建設技術標準（尤其是工程建設強制性標準）執行情況；

（五）貫徹執行《國務院關于禁止在市場經濟活動中實行地區封鎖的規定》情況，重點是有無違反規定搞地區封鎖或部門保護等；

（六）依法行政和嚴格執法情況；

（七）建筑工地重大事故隱患整治情況。

其中重點是：

（一）不依法辦理施工圖設計審查、招標投標、工程監理、質量監督、施工許可和竣工驗收備案手續等違反法定建設程序的違法違規行為；

（二）規避招標、弄虛作假騙取中標、肢解發包、轉包、違法分包和掛靠等違法違規行為；

（三）無證或越級承包勘察設計、監理、施工業務，出賣或向他人提供證照、圖簽、圖章等違法違規行為；

（四）其它群眾投訴的違反監理、質量管理、安全生產和合同管理等違法違規行為。

四、整治步驟

（一）自查階段（6月1日∽6月15日）

結合近幾年在建筑市場和建設程序管理方面所做的主要工作，對整治范圍內的工程項目，進行一次建筑業有關法律制度執行情況的全面檢查。檢查按《*市*區建筑業專項整治自查表》（附件一）的要求，由建設行政主管部門組織，業主牽頭，各方主體自查并填寫自查表，交建設行政主管部門。對自查中發現的問題，應落實措施，及時整改，并由業主向建設行政主管部門提交整改報告。建設行政主管部門要對存在問題的有關責任單位和責任人依法處罰，補辦相關手續。對自查中主動批露問題、積極采取整改措施的，可依法從輕或減輕行政處罰。

（二）抽查階段（6月16日∽6月30日）

自查結束后，由建設行政主管部門組織抽查。抽查面不得少于自查項目的20%。抽查時，要對照項目立項情況、《建設工程規劃許可證》發證情況、招標（交易）情況、質量監督情況、施工許可情況和竣工驗收備案等情況，確定抽查對象。對拒絕自查和自查不徹底的工程項目，必須列入抽查范圍。對抽查中新發現的違法違規行為，應從嚴從重處理。

在此基礎上，結合自查和抽查情況，分析當地存在的突出問題，提出解決問題的措施和建議。抽查結束后，列出10個重點案例并寫出整治總結報告，填寫《*市建筑業專項整治自查情況匯總表》（附件二）和《*市建筑業專項整治重點案例表》（附件三），在6月30日前報市城建監察支隊。

（三）重點抽查階段（7月1日∽7月15日）

重點抽查由市局組織。重點抽查的范圍是列入重點案例的項目、自查未發現問題的項目、自查整改措施未完全落實的項目和已作出行政處罰的案卷。

（四）正常管理階段（7月16日以后）

集中整治結束后，要在整治成果的基礎上，進一步加強和規范建筑業執法監察工作，確保職能到位，力度不減，不留死角。

五、組織領導

為加強對整治工作的領導，分局成立建筑業專項整治工作領導小組，由解軍輝副局長擔任組長，陶春才、劉健任副組長，周書欽、林威、王建明、石曉海、鮑如兵、陳子健為成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在區建工處，陶春才兼辦公室主任。

六、整治要求

（一）明確職責分工。區局負責制訂整治工作方案，對整治工作情況進行抽查，查處違法違規案件，并將整治成果上報市局。各建設單位和施工單位要根據整治范圍和整治內容認真開展自查自糾工作，并明確專人負責，及時落實措施加以整改。

合同管理整改措施范文4

【關鍵詞】安全管理；建筑施工；安全措施

安全，對于萬物生靈來說，是一種存續的保障；對于人類社會來說，是一種進步的體現；對于各類企業來說，是一種實力的反映。它體現著人文思想，科學技術和管理水平，是一個永恒的、不懈探究的命題。建筑施工企業更是要求盡善盡美。

1、安全管理工作中存在的主要問題

1.1 對施工安全的片面認識 在許多建筑企業中，特別是部分中小企業，對施工安全認識不完整，不科學。片面認為建筑產品的最低使用年限一般都在50年以上，工程質量的好壞是起決定性的，而施工安全只是一種現場的、短期的、事中發生的，只要項目工程竣工，安全問題就自然消失了。

1.2 幾種輕視施工安全的錯誤認識 認為抓安全工作主要是企業質安部門和政府職能部門的事；提高了安全標準，必然要加大工程造價；提高經濟效益及社會名譽的唯一途徑，就是提高產品質量等錯誤認識。

1.3 重視書面規定，輕視現場管理 許多施工企業領導和工程技術人員認為：施工安全的各項措施、承諾，均符合招投標程序與甲方要求就行了，而對現場施工中的安全問題，只要應付一下，不出事就行了。

1.4 重視前線工地，輕視后方保障 錯誤的認為后方科室人員，是占編制不創造財富的，他們到下面檢查、監督總是在挑毛病。安全隱患的整改是被動的應付，錯誤的認為整改會延誤工期，耽誤進度。

1.5 重視資歷經驗，輕視計算數據 一些施工人員認為現場應用與操作的載重機械、計量設備、帶電導線等，都應以資歷高、經驗足為導向，而計算數據只是復雜繁瑣的數字，不能作為實做的依據。

2、全面增強施工人員的安全意識

要牢固樹立安全生產第一的方針，以專業安全知識為內容，用行政獎勵、法律、法規為手段，全面增強施工人員的安全意識，不斷提高施工人員的自我安全防范能力，明確自己安全生產責、權、利的關系，以達到施工安全效益最佳的目的。具體做法：

一是加強專業安全知識、技術的日常教育與培訓，用安全典型事例和事故教訓進行教育，對照法律、法規認真地進行分析、討論。

二是堅持1天1條，將安全法律、法規逐件公示在安教宣傳欄中。

三是積極組織各類管理人員，參加好的安全講座和參觀受表彰表揚的項目工程。四是通過重視人員的管理，機制的建立，系統的完善，營造出施工企業的安全文化。

3、明確工程項目的安全生產責任人

施工企業在工程項目訂立合同之后，安全管理工作應與其它工作同步開展，同步進行。要依法明確工程項目的安全生產責任人，并明確安全控制由項目經理全面負責。要制定安全管理工作的要點，明確施工安全的承諾與目標。要編制工程項目安全計劃，建立安全生產責任制，完善安全保證體系。

4、抓好施工前與施工中的安全管理

工程施工安全產生于生產過程中，必須要“以預防為主”，做好施工前的準備和施工過程中的監督與管理。

4.1 做好施工前的準備工作 工程施工安全的準備工作，要循序漸進，分步驟、分階段地進行。首先是做好施工前的調查研究。針對現場的地形、地物、地貌進行勘查、記錄，及時發現可能造成安全隱患的因素。并依據實地記錄、設計文件做好安全技術措施的編制，以及現場安全警示的工作。其次在施工生產準備階段，施工企業的管理層，要根據施工項目的特點及容易發生事故的處所，開展好安全生產的宣教，實施安全技術培訓與考核，并做好安全技術交底工作。

4.2 狠抓施工生產安全計劃的落實 工程項目部要建立安全生產責任制，把安全責任目標分解到崗，落實到人。并針對不同的建設項目和施工條件，合理地組織人力、財力、物力，確保施工生產中的安全。具體要求：

（1）要遵循“按圖施工”的原則，充分了解、掌握設計文件的要求及安全技術措施的內容。

（2）開展好事前班組安全教育，施工前的安全防護檢查，并要樹立“下一道工序開展前，安全防護已完善”的思想。

（3）做好各項安全防護及應力支撐系統的驗收工作，如井支架、腳手架、各類支撐等。

（4）卸料平臺等經常性活荷載受力的部位，要按照安全計算的模式進行搭建。

（5）掌握全程施工動態，及時發現、糾正違規操作和違紀行為。

4.3 確保材料供應的質量

材料部門對于各種原材料，應建立健全進場前檢驗驗收和取樣送檢制度。為此，要求材料員、工程技術人員，都要加強技術業務的學習，掌握好常用材料的質量標準和性能，熟悉材料在保管和運輸的規定，做到分門別類的保管和堆放。凡屬不合格的材料不準運到工地，以確保材料不會造成施工安全問題。

4.4 電力、機具、設備的維護和保養

首先規定它們的操作者，必須經過崗前培訓，并持有政府有關職能部門頒發的上崗證。其次，要嚴格執行操作規程和遵守作業制度、紀律。同時要建立健全管理制度與管理檔案，實現管理工作標準化、制度化。

5、發現安全隱患及時制定整改措施

施工企業管理者，要善于總結以往的安全教訓，找出“通病”、“頑疾”，并制定出相應的整改措施。在日常施工中，發現安全隱患時，要當場剖析原因，即時指正，限期整改。對預防措施和糾正的實施過程和實施效果，應跟蹤驗證，保存驗證記錄。同時要建立健全獎罰制度，以經濟輔助手段，促進施工安全生產。

6、開展施工安全管理事后總結工作

要將施工安全的事后總結工作，納入系統行業化、法制化，方能使建筑企業全體人員，認真回顧項目工程管理中安全管理的成效及弊病，提高安全素質，增強安全理念，持之以恒地確保建筑施工的安全。具體做法：

第一是制定施工安全管理總結標準化格式，并納入到建設工程竣工驗收條件中去。

第二是建立健全施工安全管理總結檔案，以便規范和指導項目工程管理人員的日常施工安全管理工作。

第三是建立施工安全管理總結內容的警示及監督體制，以確保施工安全管理體系在項目工程建設中的順利開展。第四是實行施工安全管理總結的宣講及測評公示制度，促使好的施工安全管理經驗得到應用推廣，并認真地吸取施工安全管理中的問題及經驗教訓。

參考文獻：

[1]孟憲海.國際工程擔保制度研究借鑒[J].建筑經濟，2000（6、7）.

合同管理整改措施范文5

鐵路局安全風險管理反思材料

一、高鐵技術突出問題：

一是病害檢查不到位，整修不及時，AA、A類病害整治不及時或假簽消導致晃車;未按周期檢查設備動、靜態病害;未執行全項目檢查規定;作業質量不達標或未按規定組織復核;

二是設備病害超臨修值，未及時消滅軌監、動(軌)檢車、便攜儀等動態病害;

三是進出柵欄門機具、材料數量登記不齊全;

四是故障應急處置文件操作性不強，實用性不高;

五是設備臺帳與現場設備不符，對線路大、中修，日常維修等工作造成影響，不能準確的調整線路狀態。

整改措施：

一是認真落實設備動、靜態檢查周期，嚴格執行靜態全項目檢查并兌現設備檢查覆蓋率達100%，嚴格執行線路設備AA、A類病害的整治期限及復核辦法，落實線路病害整治閉環管理。

二是落實作業回檢制度;

三是認真落實速鐵路線路柵欄管理辦法;嚴禁未按規定登記的人員、工機具和材料從使用的柵欄門進出。

四是加強一線干部職工的搶險應急能力的培訓工作，確保一線人員具備應急搶險的能力;不定期開展應急搶險演練，努力提高一線干部職工的快速反應能力。

五是加強新建、改建工程竣工資料的收集工作;加強與工區、車間及各業務主管的溝通及時撐握大中修及日常修理作業引起的設備變動情況;及時更新變動的線橋設備臺帳并發給相關部門更新。

二、人力資源科突出問題：

一是制度不執行、作風不扎實，干部管理，督查不到位，體現在部分干部工作作風不扎實，下到現場不對標落實規章制度，未能發現問題，未能為沿線班組解決實際問題;

二是包保班組防洪工作落實不到位，20xx年的防洪及班組文件已下發，要求我段干部必須按文件執行，通過道口檢查與防洪點抽查發現段包保班組防洪工作落實不到位現象;

三是職工勞動紀律執行不好，每次領導添乘、現場檢查不難發現我段職工勞動紀律執行過程中存在差較大差距;

四是職教工作培訓質量不達標，個別職工只會說，不會作;崗位練兵不到位，技術水平差;工學矛盾。

整改措施：

一是制訂、修改段各項人力資源管理制度和管理辦法，建立制度化、規范化、科學化的人力資源管理體。

二是在各部門的協助下進行工作分析;提出崗位設置調整意見;明確部門、崗位職責及崗位任職資格;編制、修改和完善部門、崗位職責說明書;合理評價崗位價值。

三是根據段對員工發展需要，建立和完善員工培訓體系;組織實施、指導協調對員工進行的分類、分層次培訓，努力提高員工素質。

四是做好員工人事檔案管理工作。定期匯總、編制人力資源管理方面的相關統計報表和統計報告。

五是做好勞動合同管理、勞動糾紛處理和勞動保護工作。

六是及時與各部門溝通、協調，協助各部門做好員工管理工作。搞好部門建設，不斷改進內部管理工作，提高員工綜合素質和部門工作績效。

三、路橋科突出問題：

一是防護柵欄。1、不按規定登記進出柵欄門;2、防護柵欄長期失修或破損嚴重;3、橋梁低矮墩管理不善，失去防護功能，造成閑雜人員或動物進入鐵路線路;4、柵欄上、下、欄片間、欄片與立柱間、欄片與建筑物間過寬，人員或動物進入封閉區段;5、大型施工或不可預見因素破壞柵欄網設備;6、發現設備破損未及時修復、匯報。7、防護柵欄旁邊有土堆、片石或其他物品，造成有效高度不足;8、上跨橋異物檢測網與防拋間封閉不嚴;9、基礎坍塌造成柵欄傾倒;10、危樹傾倒壓柵欄。

二是公鐵并行護欄。1、未按規定設置公鐵并行護欄;2、公鐵并行護欄長期失修或破損嚴重，失去防護功能，可能造成機動車掉入鐵路線路。3、由于地方整修加高路面造成公鐵并行護欄高度不足。

三是橋梁支座。1、盆式支座盆環開裂或脫焊，四氟板磨耗嚴重;2、支座位移或轉角超限。3、支座錨栓剪斷數量超限。

四是立交橋限高防護架。1、防護架撞壞未及時修復。2、防護架限高標志錯誤、防護架安裝限制高度不準確。3、新建立交及新增道路未按規定設置防護架。4、防護架防護等級不足。5、未按周期進行檢查;6、限高架高度是否與現場一致。

五是高空墜落。1.高鐵橋上作業行走在護欄邊。2.上下疏散通道未列隊或單進單出。3.橋梁設備檢查時作業人員未按規定穿戴安全繩、安全帽等安全防護用品。4.各類安全保護用品未按規定定期檢測，使用前未檢查，導致使用不合格的安全保護用品。5.清掃墩臺或在橋面巡查設備時,未穿防滑勞保鞋。6.橋梁高墩作業時，上下梯子時未做到專人扶梯保證安全。7.橋梁支座檢查時遇到兩端無圍欄的橋墩時，容易滑落。

整改措施：

一是加強柵欄門管理，按規定進行跟班作業，重點復雜區段實施封閉，防止機動車、行人等進入鐵路線路;按規定周期檢查與維護柵欄設備，及時發現并修復破損設備。

二是按規定設置公鐵并行護欄，防止機動車掉入鐵路線路;按規定周期檢查及維護，掌握設備狀態，對檢查發現的問題及時組織整治，保持設備狀態良好;發現路面變化或臨時便道影響行車安全時，及時匯報并加強現場防護。

三是按規定進行檢查，及時準確掌握支座狀態。對發現支座位移轉角超限的,應立即采取設置限位裝置、臨時超墊等臨時加固措施，并向路局建議永久性處理。制定觀測監視措施,對病害支座進行觀測，發展較快地及時采取降速、封鎖線路等措施。及時更換A1級以上劣化支座。

四是加強檢查與信息傳遞，及時發現被撞防護架。注意應急機具和材料、人員的準備，及時搶修,嚴格執行檢查周期。

五是加強職工勞動人身安全教育。加強施工作業方案的審查，高空或臨邊作業時必須按規定設置圍欄、防護網等安全防護設施,.橋梁設備檢查作業前安全預想布置安全措施時，要將高空作業安全作為重點進行強調。作業負責人和現場安全員要檢查、督促作業人員按規定穿戴、使用安全防護用品。各類安全防護用品必須按規定周期檢測，合格后方可使用，使用前必須對防護用品狀況進行檢查。登高施工作業或臨邊作業時,工長必須檢查確認作業人員是否身系安全帶和設置圍欄是否穩固。橋梁高墩作業時，梯子擺放平穩且上下梯子時未做到手要抓穩，腳要踩穩，專人扶梯保證安全。

四、普鐵技術科突出問題：

一是干部對現場的檢查力度不夠。日常檢查目前傾向于靠動態檢測數據、添乘來發現問題，干部對現場靜態質量把握不足，日常下班組檢查線路質量、班組管理、檢查工程質量、工程管理少，僅靠車間、班組自覺，設備質量存在下滑風險?，F實應減少會議，減少應付式的全路性、全局性的檢查活動，立足本段實際和重點，干部有針對性地下現場檢查。那羅站、欽港等大站站場車多點少，站線、道岔病害多，道岔區質量不良，晃車多發。岔區動態晃車多，難以消滅徹底;質量不良，紅光帶等故障多發。線路工區維修天窗時間不夠，存在超范圍作業情況。

二是工程質量不良，病害問題得不到及時有效整治。黎欽線缺碴、硬彎、接頭病害等尾工長期得不道整治，進入夏季，鎖定軌溫不良的K0~k13公里存在風險。

三是部分設備狀態不良。專用線、其他站線設備不良，主要是北海港專用線、勒溝專用線、一些貨物線、段管線，如欽州站、北海站、防港站機務、北海機務、南寧南機務運用線等等。

四是干部下現場檢查存在風險。干部安全學習、上道防護等業務學習不夠。存在下現場檢查不設防護、道上打手機、鉆爬停留列車等問題，應加強安全學習、警示教育并做好相關要求。

整改措施:

一是加大干部現場檢查力度,減少活動開展造成的內業管理壓力,把常態化檢查納入正常檢查工作中,減少會議數量和時間,爭取時間到現場檢查。

二是合理安排組織人力，對工程質量存在的問題追蹤整改。

三是改善設備基礎，提高專用線維修技術水平。

四是干部現場檢查應落實專人防護，深入開展勞動安全警示教育活動。

五、材料科突出問題：

一是業務臺賬管理仍不夠規范，登記、分析不夠及時，影響備料安全。

二是科室內各班組、專業協同作業時，現場負責人制度執行有時不到位。

三是管內設備更新，增加了作業的安全風險。比如：黎欽線復線開通，電氣化啟用等。

四是各施工單位遺留路料多，回收壓力大，有時疲勞作業;人員不足，經常臨時請民工;

五是線路車間清道人員不足，有時區間多處卸砟存在不夠及時，存在安全隱患;

六是各作業場所作業規范文件欠缺，如段管線庫房使用管理辦法、玉鐵線軌道車作用管理辦法等軌道車、車輛等設備上線前的檢查存在漏項;

七是對軌道車司機執行標準化指導有弱化現象;

整改措施：

一是提高科室業務人員規范臺賬意識及水平，加強業務臺賬管理，嚴格臺賬匯報、分析制度，及時掌握備料情況。

二是加強科室班各組集中點名、分工制度，嚴格落實現場負責人制度;提高現場負責人責任心，加強干部跟班檢查，加強班前安全預想、布置工作。

三是強調兩線間單線封鎖作業時加強管理人員跟班，加強電氣化區間作業安全知識，提高作業人員安全意識。

四是合理安排回收計劃，提高回收效率;相對固定聘請熟練民工，加強民工安全教育及作業監管。

五是加強卸砟專業人員與線路車間溝通，合理安排、控制卸砟量。

六是計劃在4月底出臺以上文件。

七是規范軌道車高鐵上線前管理干部、工長協助機班對設備的檢查，提高現場發現問題的能力和考核力度。

六、黨辦突出問題：

一是抓安全教育宣傳不夠，干部責任意識提升有限;

二是抓黨員作用不夠，促進作業標準落實能力有待提高;

三是抓包保檢查有疏漏，安全管理規范還需加強;

四是干部作風督促有待提供剛性標尺，理想和信念淡化，缺乏上進心，工作按利益區分輕與重。

整改措施：(無)

七、安?？仆怀鰡栴}：

一是消防設施設計不合理，如新料庫原設計為戊類庫房，因設計沒有隔離間，存在火災風險;要害部位花甲山隧道消防設施未驗收，隧道山頂水池沒水，存在嚴重消防安全隱患;

二是防盜措施不夠完善，新材料庫未安裝監控探頭，雖然一天24小時有人巡守，但存在視野盲區，存在外人可能進入庫房大院、存車線盜竊、破壞的風險。

整改措施：

一是向公司安監室、施工方、公安處消防支隊報告反饋(已報告反饋);加強現有消防設施器材的管理，確保使用狀態良好;三是加強對管庫員及庫內存放材料物品的管理，嚴防火災。聯系施工方安排技術人員對隧道消防設施設備進行使用前培訓，我段派人參加。

二是段向公司打報告安裝監控設備(段辦公室已打報告，等審批)。

八、安調科突出問題：

一是調度技術業務相關內容掌握不熟練，對設備管轄和人員組織情況掌握不清楚;

二是個別人員安全理念不實，安全規章制度建設還有漏洞;

三是管理現場卡控有時不到位，抽查力度不夠;

四是安全預想不到位，作業前對設備檢查不到位;

五是路外安全宣傳不到位、效果不理想，沒有按規定每月正常開展;

六是路外施工安全管理不到位，時有發生外單位施工影響安全的問題與盯控上的漏洞、協議配合費資金管理落實不及時。

七是關鍵性問題時有發生，高鐵安全敏感問題成為突出。

整改措施：

一是加強業務規章學習，熟悉掌握管內設備和人員變動情況，做到隨問隨記，提高應急處理效率。

二是完善安全規章制度，細化風險安全措施，嚴防風險死角。

三是落實安全督查，加強現場安全檢查與查找違章作業行為，形成全員抓安全的局面。

四是排查崗位作業、現場施工的措施是否到位，安全預想的措施上是否落實，強化現場設備安全的檢查與現場問題整改。

五是盡量爭取資金，配合其他單位開展路外宣傳。

六是加強外單位施工的全過程管理與盯控反饋，每月整理外單位施工協議配合費的到位，堵塞不足。

七是強化安全閉環管理，從安全源頭上找設備漏洞，消除有可能影響高鐵行車安全的設備設施問題，納入關鍵性問題庫中落實一一整改，扭轉安全一邊倒的不良局面。

通過查擺，各級管理人員存在以下共性問題亟待解決：

一是車間管理人員落實工作不到位，對上級的要求存在等靠思想;

二是科室干部存在好人主義思想，日常與職工接觸多，模糊了從嚴管理、關愛職工的認識，在從嚴管理上力度不足;

三是在安全管理上不是積極的想辦法，結合實際崗位發揮逐級負責制，存在責任上交的現象;

四是專業管理人員對安全風險識別不重視，由于崗位不同，對制度學習不到位，憑老經驗干工作，因此在安全管理的執行上存在偏差;

五是現場作業風險卡控不精細，職工間的自控、聯控、互控不能形成合力。

風險管理程序和方法

風險評價范圍

企業風險評價的范圍應包括：

1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段;

2)常規和異?；顒?

3)事故及潛在的緊急情況;

4)所有進入作業場所的人員的活動;

5)原材料、產品的運輸和使用過程;

6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

7)人為因素，包括違反操作規程和安全生產規章制度;

8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

9)氣候、地震及其他自然災害。

風險評價準則

企業應依據以下內容制定風險評價準則：

1)有關安全生產法律、法規;

2)設計規范、技術標準;

3)企業的安全管理標準、技術標準;

4)企業的安全生產方針和目標等。

風險評價方法

企業可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的評價方法有：

1)工作危害分析(JHA);

2)安全檢查表分析(SCL);

3)預危險性分析(PHA);

4)危險與可操作性分析(HAZOP);

5)失效模式與影響分析(FMEA);

6)故障樹分析(FTA);

合同管理整改措施范文6

一、認真努力學習，提高思想業務素質

我部深刻認識到搞好物資采購管理執法監察工作，能夠規范物資采購程序，真正實現陽光采購，防范產生各種腐敗行為，起到“保生產、保供應，降成本”的作用，提高公司生產經營效益，促進公司健康持續發展。為此，我部認真學習國家法律法規和路局的工作精神，切實提高思想業務素質，能夠按照路局的工作精神和工作要求，全面做好物資采購管理執法監察工作，促進物資采購管理工作又好又快發展。

二、認真細致扎實，深入開展執法監察工作

1、制定工作計劃，夯實執法監察工作基礎。為搞好物資采購管理執法監察工作，我部在年初召開會議，認真總結以往執法監察工作情況，全面分析近年來在執法監察工作上出現的新情況，在此基礎上，認真制定2015年物資采購管理執法監察工作計劃，明確執法監察工作內容，明確執法監察工作要求，嚴格按照工作計劃開展執法監察工作，確保取得實際成效，以促進物資采購工作健康進行。

2、認真細致扎實，全面開展執法監察工作。我部按照按照路局的工作精神和決策部署，從八個方面對物資采購管理工作進行執法監察。一物資管理制度落實方面。重點監察是否依據《于全面規范和強力推進鐵路企業物資公開招標采購工作的通知》等相關文件要求，建立健全物資采購管理相關制度。二物資需求計劃提報方面。重點監察物資需求計劃提報是否與生產計劃、財務預算相銜接，物資需求計劃質量高不高。三物資信息系統應用方面。重點監察是否嚴格使用物資管理信息系統提報并納入路局物資管理，是否實現權力運行制度+科技的要求。四破解物資采購難題方面。重點監察是否存在化整為零規避招標采購或變相指定供應商的現象，是否存在超越管理權限采購物資情況。五物資采購合同管理方面。重點監察有無不按規定簽訂合同及合同履行不規范問題。六節約成本挖潛提效方面。重點監察有無無預算或超預算額度結算問題。七安全質量責任追究方面。重點監察是否按照誰準入誰負責、誰采購誰負責、誰驗收誰負責的原則，有沒有對發生質量問題的單位和人員實施責任追究。八廉政風險防控落實方面。重點監察是否建立并落實物資采購非招標方式廉政風險點內控機制，是否存在違規違紀行為。

三、重視監察結果，推進物資采購管理工作健康發展