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材料采購申請單范文1

第二條納入縣級財政國庫集中支付的災后重建資金是指甘政發93號文件中所列項目中由縣負責實施的中央財政資金、地震災后重建中央資金、省級財政資金、社會捐贈資金、地震災后重建深圳援建資金。不包括省直部門援建項目和蘭州市代建項目的資金。

第三條根據上級部門要求資金均衡存放金融機構的原則，由國庫集中支付中心負責在縣信用聯社、農行、工行分別設立專戶，以降低資金存放安全風險，并確定專人進行會計核算，定期或不定期向縣政府及相關部門報告資金收支情況。

第四條災后重建專戶銀行利息收入，由縣重建辦提出意見報縣政府審定后，用于本縣的災后恢復重建支出。

第五條需要建設單位加注審核意見的支出審批事項，建設單位應在五個工作日內及時審批，無故拖延造成損失的，責任由建設單位承擔；財政國庫集中支付中心應在收到手續齊全的支付申請單據的兩個工作日內撥付資金，不得無故拖延，凡不按規定的工作日撥付資金，造成損失的由直接責任人承擔相應的責任。手續不全的，責令補齊，手續齊全后方可撥付資金。

第六條基建類項目支付程序

（一）項目啟動階段：項目中標單位（施工企業）是災后重建資金集中支付的申請單位。施工企業根據施工合同的約定，填寫“縣災后重建項目預付款直接支付申請單”，并附送項目中標通知書、施工合同、監理合同復印件，經履行預付款申請表中規定的審核程序后送財政國庫集中支付中心撥付預付款。

（二）項目建設階段：按照合同約定的工程進度款計量支付辦法，施工企業填寫“縣災后重建項目工程進度款直接支付申請單”,經履行工程進度款支付申請單中規定的審批程序后，將進度款發票原件連同申請單報國庫集中支付中心撥付資金。國庫集中支付中心對發票原件審核后加蓋“災后重建資金已報帳”印章，原件退建設單位，國庫集中支付中心留復印件做賬。

（三）重建項目建成后：項目建設單位要及時向項目主管部門申請竣工驗收，并編制竣工財務決算，項目主管部門要按照項目管理權限及時組織有關部門對項目進行初驗和終驗，并出具項目驗收鑒定書，項目驗收合格后，將竣工財務決算上報財政部門，財政部門按照相關規定進行批復。項目中標單位（施工企業）憑項目竣工驗收意見書、審計報告、竣工財務決算批復，填寫“縣災后重建項目竣工結算直接支付申請單”。經履行申請單中規定的審批程序后，施工單位要將竣工決算總價款減去累計已支付的工程進度款后的金額換取正式發票，發票原件連同申請單報國庫集中支付中心核撥除質量保證金以外的剩余資金。國庫集中支付中心對發票原件審核后加蓋“災后重建資金已報帳”印章，原件退建設單位，國庫集中支付中心留復印件做賬。

（四）對災后重建基建類項目實行質量保證金制度，保證金按合同約定預留，工程完工交付使用并經終驗后，在工程質量保修書約定的年限內如未出現質量問題，項目中標單位（施工企業）提出申請，填寫“縣災后重建項目工程質量保修金支付申請單”，經履行支付申請表中規定的審批程序后，財政國庫集中支付中心將工程質量保證金撥付到施工企業賬戶；如果存在質量問題，項目主管部門責成項目建設單位限時整改，財政部門將工程質量保證金撥付項目建設單位用于維修。

第七條采購類項目支付程序

建設單位在災后重建項目中涉及政府采購目錄的貨物、工程和服務，必須經項目主管部門批復后，向縣政府采購辦提出申請，按規定進行政府采購和公開招標，確需項目建設單位自行采購的，須經縣政府采購辦批準。采購完成后，項目建設單位填寫“縣災后重建政府采購資金財政直接支付申請單”，經履行審批程序后，連同采購合同、采購清單、驗收單、供應商發票一并送財政國庫集中支付中心，支付中心將資金直接支付到供應商。國庫集中支付中心對發票原件審核后加蓋“災后重建資金已報帳”印章，原件退建設單位，國庫集中支付中心留復印件做賬。

第八條有自籌資金和銀行貸款的產業重建項目實行集中支付的特別規定

產業重建項目的籌建單位要協助建設單位搞好項目前期工作，負責落實自籌資金。建設單位必須按招投標法規定通過公開招標確定施工企業。籌建單位不得以有自籌資金為理由拒絕招標。凡不通過公開招標程序確定施工企業又沒有正當理由的產業重建項目，財政國庫集中支付中心不予撥付財政資金。

有自籌資金和銀行貸款的產業重建項目，由施工單位根據工程進展情況分別填寫災后產業重建項目資金預付款直接支付申請單、災后產業重建項目工程進度款直接支付申請單、災后產業重建項目竣工結算直接支付申請單，并履行相關審批程序后由財政集中支付中心將財政資金直接支付到施工企業，項目籌建單位自籌資金由建設單位直接支付到施工企業賬戶。申請預付款時施工企業必須提供相關批復文件、中標通知書、合同及自籌資金到位的證明。自籌資金不到位，前期手續不全的，不予撥付財政資金。原則上，前期工作所需費用由項目籌建單位從自籌資金中解決。投入產業重建項目的財政資金界定為國有資產。

第九條監理費的支付

根據住房和城鄉建設局的規定，災后重建房屋建筑和市政工程項目監理費須交到州住房和城鄉建設局監理費專戶。項目建設單位根據監理中標書及合同填寫“縣災后重建監理費上劃審批表”，由財政國庫集中支付中心直接支付到州住房和城鄉建設局監理費專戶。其他不需要由州住房和城鄉建設局統一管理的項目監理費，由監理單位按照監理合同的約定填寫縣災后重建監理費直接支付審批單，履行相關審批程序后由財政集中支付中心將監理費直接支付到監理單位。產業重建項目監理費按財政資金和自籌資金的比例分攤。

第十條項目前期費用及管理費的支付

一、項目前期費的支付建設單位填寫“縣災后重建項目前期費授權支付審批單”，履行相關審批手續后，將發票復印件連同審批表報財政國庫支付中心直接支付到項目建設單位，由項目單位支付給服務單位。

前期費用包括：1、勘察費；2、可行性研究費；3、設計費；4、圖紙審查費；5、標底編制及招投標服務費；6、咨詢評審費；7、招投標交易服務費；8、其它費用。

二、建設單位管理費的支付建設單位根據項目主管部門的概算批復，填寫“縣災后重建項目建設單位管理費授權支付申請單”，并履行審批程序后由國庫集中支付中心支付到建設單位，由建設單位審核開支；初步設計批復中沒有明確列支建設單位管理費的，建設單位不得計提建設單位管理費。產業重建項目初設批復中列有項目管理費的，管理費按財政資金和自籌資金的比例分攤。

第十一條農民工工資保證金的繳納

農民工工資保證金由建設單位按照州住房和城鄉建設局核定的金額填寫“縣災后重建項目農民工工資保證金支付申請表”后，由財政國庫集中支付中心直接支付到州人力資源和社會保障局農民工工資保證金專戶。

第十二條災后重建項目形成固定資產的，辦理固定資產移交手續，由建設單位填制固定資產清冊，固定資產使用單位蓋章后，報國有資產管理局一份。國有資產管理局要按照國有資產管理要求做好財產登記工作。

第十三條縣財政局國庫股要及時將到位的災后重建資金撥付到災后重建資金專戶，財政局要參與項目竣工驗收和財務決算批復等工作。國庫集中支付中心負責災后重建資金的收支管理。縣災后重建資金監管領導小組對資金使用情況進行監督檢查，定期不定期向縣委、縣政府有關領導及有關部門報送資金使用情況和監督檢查情況。

第十四條實行集中支付后，項目建設單位的會計核算主體責任不變，要搞好會計核算、賬務處理、檔案管理、編制相關報表等工作。集中支付的會計核算辦法由縣財政局另行制定。

施工企業必須按企業會計制度的規定做好賬務處理和竣工決算工作。

材料采購申請單范文2

【關鍵詞】內部控制 酒店采購

一、HY酒店采購業務流程現狀

HY酒店是一家國有四星級酒店，隸屬于XY集團（以下簡稱“投資集團”）下屬的BX酒店集團（以下簡稱“酒店集團”）。HY酒店設有餐飲部、客房部、財務部等八個部門。

HY酒店的采購業務分別由三個采購主體進行：

一是投資集團內的專業采購公司WX公司，負責投資集團內所有公司的辦公用品、辦公家具等通用性物資及所有設備的采購;

二是酒店集團采購部，負責酒店生產原材料采購，包括餐飲用的肉類、海鮮、蔬菜、水果、等以及客房用的一次性用品、布草等;

三是HY酒店財務部下設的采購組，負責上述兩項以外的物資采購，如維修用的配件材料等。采購組設置采購主管、驗貨員、倉庫管理員崗位。

HY酒店采購業務主要環節具體如下：

（一）采購計劃

酒店于每年11月制定下一年度通用性物資及所有設備的采購計劃，報酒店董事會審批。

（二）申請采購

1.生鮮類食材由餐飲部的廚師填寫紙質《每日市場采購單》，在每天晚上8點30分前提交驗貨員，由驗貨員傳真給供應商訂貨。

2.除生鮮類食材以外的物品，由使用部門填寫紙質《采購申請單》，經使用部門經理、財務部經理、酒店總經理順序審批后交采購主管執行采購。

（三）供貨商選擇、定價與訂立合同

1.酒店的食材及客房用品由酒店集團統一以招標的方式選定供應商，并與供應商簽訂框架協議，確定供應價格，各下屬酒店根據實際需求向供應商訂貨、結算。

2.酒店通用性物資及所有設備的采購由WX公司直接作為供應商，酒店與WX公司簽訂采購合同。

3.除上述兩項以外的其他物資，如維修用的配件材料，由采購主管在市場上直接采購，未簽訂合同。

（四）驗收

1.酒店每天購進的食材由餐飲部廚師與驗貨員共同驗收，驗貨員將驗收后的貨物清單錄入酒店管理信息系統。

2.除食材以外的其他物資、設備，由倉庫管理員驗收，倉庫管理員將驗收后的貨物清單錄入酒店管理信息系統。

（五）付款

采購人員定期與供應商對賬，根據發票、進貨單據填寫《支票申請單》，經成本會計、財務部經理、總經理順序審批后交出納辦理付款手續。

二、HY酒店采購業務流程內部控制存在的問題

雖然，HY酒店在采購業務流程中建立了一系列內部控制制度，來規范采購行為，但以《企業內部控制應用指引第7號――采購業務》（以下簡稱“《應用指引》”）及相關規范的要求來看，還是存在一些問題，主要有：

第一，采購計劃不完整。酒店每年的采購計劃僅包括通用性的物資和設備購置，而食材、維修所用的配件材料都沒有制定采購計劃。根據《應用指引》：“采購計劃安排不合理，市場變化趨勢預測不準確，造成庫存短缺或積壓，可能導致企業生產停滯或資源浪費”。采購計劃不完整將導致庫存安排的不合理，進而影響酒店的產品與服務。

第二，采購申請制度不完善。按照《應用指引》：“企業應當建立采購申請制度，依據購買物資或接受勞務的類型，確定歸口管理部門，授予相應的請購權，明確相關部門或人員的職責權限及相應的請購和審批程序。”酒店使用的肉類、蔬菜等食材具有采購次數頻繁，使用量難以預計的特點，但是HY酒店僅憑餐飲部廚師填寫的《每日市場采購單》就進行訂貨，沒有進行職責權限劃分，缺乏必要的審批程序，不利于風險管控。

第三，酒店維修所用的配件材料采購流程缺失。配件材料采購是HY酒店自行組織采購的主要內容，但該項采購業務在計劃、選擇供應商、定價、訂立合同等各個環節均存在缺失，存在一定的管理漏洞。

第四，驗收與倉庫保管職責未分離。在驗收的環節中，倉庫管理員即負責驗收貨物又負責倉庫保管，驗收與倉庫保管職責未相互獨立。

第五，供應過程管理及采購業務后評估制度的缺失。根據《應用指引》“企業應當加強物資采購供應過程的管理，依據采購合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產或工程進度的異常情況，應出具書面報告并及時提出解決方案”，同時《應用指引》強調企業應當建立采購業務后評估制度。但是這兩個環節在HY酒店的采購業務流程中都沒有建立。

三、HY酒店采購業務流程內部控制改進措施

（一）編制完整的采購計劃

酒店應把食材、維修配件材料等納入每年采購計劃，這樣才能使采購部門完整掌握需求信息，統籌安排，避免與生產經營不協調。由于酒店業務具有不可預知性，有多少客人入店、客人喜好什么類型的餐食，設施設備發生故障的時間、頻率，都是不可預計的，因此，食材、維修配件材料的采購計劃還要從年度計劃分解為季度計劃和月度計劃，根據實際業務發生情況、庫存量，進行動態調整，制定與實際情況相符的采購計劃。

（二）完善請購制度

食材的申請采購環節要進行職責權限的劃分，建立相應的申請審批程序，食材的歸口管理部門是餐飲部，餐飲部負責人應承擔起確認采購需求的責任，因此，應由餐飲部廚師填寫采購申請單據，經餐飲部負責人審批后再提交給驗貨員進行訂貨。

（三）建立配件材料采購完整的業務流程

1.建立供應商選擇機制。酒店首先應建立科學的供應商評估和準入制度，對供應商資質信譽情況的真實性和合法性進行審查，按照生產廠家商經銷商批發商專業供應商的篩選順序，確定合格的供應商清單;其次，建立供應商管理信息系統和淘汰制度，對所供應的物資或勞務的質量、價格及服務等進行實時管理和考核評價，根據考核結果對供應商進行合理調整。

2.合理確定采購價格。酒店應將常年所需的、品種相對確定、數量消耗有規律的配件材料信息進行匯總，采取每年一次性集中招標采購的方式，確定品種、價格，實際需要時，按實際數量采購。

3.訂立采購合同。按照規定權限簽署配件材料的采購合同，明確雙方權利、義務和違約責任，保證產品的質量。

（四）驗收和保管職責分離

驗貨員及倉庫管理員的工作職責應重新界定，驗貨員不僅要負責食材的驗收，而且要負責酒店其他物資的驗收，但不接觸入賬記錄;另一方面，倉庫管理員應僅僅負責倉庫保管的職責，錄入貨物入庫信息。通過重新界定驗貨員、倉庫管理員的崗位職責，對驗收、保管職責進行分離。

（五）建立供應過程管理及采購業務后評估制度

采購主管應根據采購合同建立合同臺賬，跟蹤采購合同中主要條款的履行情況，對異常情況采取必要措施，保證需求物資的及時供應。建立采購業務的后評估制度，定期對采購計劃、采購渠道、采購價格、采購質量、等采購供應活動進行專項評估和綜合分析，以便及時發現采購業務薄弱環節，不斷優化采購流程。

參考文獻

[1]中華人民共和國財政部等制定.企業內部控制規范.北京.中國財政經濟出版社，2010年.

材料采購申請單范文3

Abstract: With the development of market economy, material management of Northeast Sichuan Gas Plant advanced with time and explored a material management model by which inventories of goods reduced form more than 20 million every year in the past to zero now,ensuring the normal operation of production.

關鍵詞: 物資;零庫存;管理

Key words: material;inventoryless;manage

中圖分類號:F406.5 文獻標識碼:B文章編號:1006-4311(2010)05-0013-01

0引言

物資是企業生產的后勤保障,是生產運行的物質基礎。合理的庫存儲備,能以最經濟的物資儲備最大化滿足生產。中石化西南油氣公司川東北采氣廠以ERP(Enterprise Resources Planning,“企業資源計劃”系統)物料需求計劃(Material Requirement Planning)為契機,努力實現減少庫存物料的管理目標。探索出一條物資零庫存管理模式,保證生產的同時,也實現了庫存物資資金最小化的運作。

1清倉查庫,庫存物資按新標準重新分類碼放

倉儲物料的帳物相符,是倉儲的最低要求。定期的清倉查庫是必不可少的環節。在ERP上線前,每年的倉庫盤點,因庫存物料繁雜,進行精確盤查,工作量大。尤其是年終清理工作中的一些帳物偏差,因還有其它工作同時進行,常因微小的差異搞得工作忙亂。進入ERP管理模式后,我廠對庫房物資進行了清理,對已損耗或已淘汰的物資備件一次性清理。這樣既清理了庫房又回收了資金,達到了雙贏的結局;對生產需用的物資備件,重新按ERP類別原則碼放。既利于ERP物資進出庫堆放,又便于年終的盤庫清查核對,避免了原來倉儲管理的一些弊端。

2按需采購,保證生產

根據ERP物料管理的總部要求,油田企業生產單位庫存物資不能超過2萬元。我廠原庫存物資金額(20.6萬元)嚴重超出范圍的情況下,經研究決定采取“量出為入”的物資管理方法。

根據總部的物資管理規定,生產用物資可分為自行采購的易損耗物資和ERP網上采購A、B類物資兩大類。

自行采購的物資材料,實行廠部制定的《物資、材料采購申請單》制度。由需求單位提出申請,報廠部物資管理部門和計劃財務部門審核,最終經物資部門副廠長審核通過,才能按申請數量采購。采購物資辦理入庫后,立即通知申請購買者領用出庫。倉庫只作采購物料的卸貨和存儲記賬的地點。

A、B類需求的物資,除同樣需要執行《物資、材料采購申請單》的流程外,還要進行相關的ERP物料流程操作。即由我廠ERP物料計劃員進行ERP物料需求計劃,下一步是流轉給物資供應處ERP采購部門,由物資供應處完成物料ERP需求線上采購到入庫的操作,最后進行ERP移庫操作和實物配送。物資供應處ERP虛擬庫房移到需求單位ERP虛擬庫房后,再由收貨單位進行ERP出庫操作。這樣,既保證了物料的ERP線上操作通過率,又滿足了生產的有效進行。

通過這兩種措施,使我們物資管理“零庫存”計劃又得到了實施和落實。

3貨源供應有效性及質量保障可靠性得到落實

我廠生產所需物資,根據上級相關管理規定的可自行采購物資和ERP采購物資,我們采取不同辦法,保障這兩類物資供應的有效性和可靠性。

對一般性易損耗物資的采購,我們采取現場查看入庫檢驗試用合格后確認產品合格,月末統一稅票結賬的運作模式。保障生產有序進行的同時,又避免了小材料零星采購普通發票不能抵扣稅款的弊端。對此類物資,我廠采取定點采購,并簽訂采購框架協議,定期公示采購的物資名稱、規格型號、數量、產地、供貨商家、需求單位清單,做到陽光采購。

通過ERP采購的物資,由物資供應處統一進貨驗收,集中移庫轉賬。在使用驗收中發現問題,由廠家(或商家)現場解決或更換。

通過這兩種物資供應辦法,我廠撤銷了原有物資管理的專職采購崗和專職庫房計劃調撥崗、物資管理崗。原采購人員和倉庫人員轉為一線生產人員。彌補了一線生產崗位人員緊缺,又杜絕了庫存物資可能積壓的弊端,流通了材料費用資金。

4結束語

合理物資儲備是企業生產有效進行的基礎。我廠物資庫存管理,緊跟時代脈搏,與時俱進,走出了具有特色的物資庫存管理模式。在實行ERP管理后,物資庫存從原來20多萬元降低為不足7萬元。倉庫現有物資基本為國家已經淘汰不再生產的報廢車輛的一些配件材料,相應的這類汽車的配件材料已經不能為企業所利用。零庫存的庫存管理能從根本上消除了上述現象的發生。

零庫存管理,企業節約了倉儲成本,又節約了人員成本。撤銷了專職物資采購和庫管相關人員,有效避免了倉儲庫存物資的客觀損耗。零庫存管理模式,經實踐證明,不失為中小型企業的一種有效的倉儲物資管理方法。

參考文獻:

[1]中國石化西南油氣分公司ERP項目組.物資供應模塊SAP系統用戶手冊.2007.

材料采購申請單范文4

關鍵詞：軍衛一號；非固定資產；管理；改進

中圖分類號：TP312文獻標識碼：A文章編號：1009-3044(2008)27-1968-01

Improved of HIS Non-Permanent Assets Hypervisor

LIU Chang-Sheng, YUAN Shan, SHI Wei

(PLA No.105 Hospital, Hefei 230031, China)

Abstract: This article aims at the problems during the process of management on hospital’s non-permanent assets and puts forward an improved program based on Oracle database. This program avoids the prevenient problems effectively in the application, thus it improves the efficiency of management and plays an important role in the daily management in the hospital.

Key words: HIS; non-permanent assets; management; improvement

1 概述

醫院物資按物資價值可分為固定資產和非固定資產，其中非固定資產包括藥品、衛生材料、低值易耗品和其他材料[1]。加強醫院非固定資產的管理，對于降低醫院的運行成本，減輕群眾看病負擔，提高醫院的核心競爭力，具有非常重要的意義。

2 非固定資產管理現狀

目前，大部分軍隊醫院都使用了“軍字一號”工程的消耗品管理系統來管理非固定資產，利用該管理系統基本能滿足物品采購過程中的入庫與出庫的需求。但在使用的過程中該系統仍然存在一些問題。比如：

1) 科室無法進行網上請領

醫院里的下屬各個科室作為非固定資產的使用者，在請領物品的時候還是需要手工開出單據；在將物品給每個病人的使用過程中，又需要手工記錄。這樣既浪費了時間又不利于管理和核算。

2) 無法對物品進行先貨后票

醫院對于非固定資產的高值耗材都是零庫存管理，臨床需要使用的時候才會去購買。這種情況就會導致物品使用完畢但發票卻沒到，而需要手工記帳，容易產生錯誤。

3) 無法對采購計劃進行一覽

采購部門對非固定資產的采購一般都是品種繁多、數量巨大，如果不能根據需要自動生成采購計劃，難免在計劃時會有所遺漏。

3 非固定資產管理程序的設計改進

3.1 操作平臺

本系統軟件為網絡版。網絡版采用客戶端/服務器模式,客戶端適用于Windows NT /Windows 2000/Windows XP/Win98，服務器操作系統為Windows 2000，后臺數據庫系統采用Oracle8.1.7 Server，客戶端操作系統為中文Windows 98，數據庫支持軟件為Oracle Client,系統開發工具為PowerBuilder 9.0，應用軟件屏幕大小為800×600像素。

3.2 數據庫的建立

數據庫的建立是系統開發的前提。為了保證數據的完整性和有效性，便于管理和進行數據維護,我們在系統中設計了一個數據庫，它包括非固定資產類別標志字典，基本字典，入庫主記錄，入庫明細記錄，出庫主記錄，出庫明細記錄，結轉記錄，供應商目錄，采購計劃主記錄，采購計劃明細記錄，科室非固定資產庫存記錄，使用登記記錄等部分。

3.3 系統的組成和功能

系統分為三大模塊：科室使用模塊，非固定資產管理部門使用模塊和經濟管理部門模塊。

1）科室使用模塊

在科室使用模塊中，科室工作人員可以進行對非固定資產的請領申請，申請的非固定資產必須是庫房中原有的，如果沒有相應的非固定資產名稱，可以聯系庫房對非固定資產的信息進行補充。科室申請完畢，系統將提交非固定資產請領信息到相應的庫房，等待處理。請領來的非固定資產，可以錄入到每個病人的使用列表中。在這個模塊中，科室不僅可以進行非固定資產的申請，還可以對出庫的情況，科室請領情況進行查詢；還可以針對庫房對本科室非固定資產的發放情況做匯總統計，針對單個病人也可以查詢非固定資產的明細情況。這樣就實現了全員參與醫院非固定資產物流活動的管理，而且各科室知道本科室請領非固定資產的衛生材料、低值易耗品和其他材料項目和數量,正是全員參與非固定資產管理的基礎。這樣可以讓科室的每個員工對本科的醫用衛生耗材開支情況有所了解,對本科衛生耗材的請領使用起到監督作用 ，避免盲目請領帶來的非固定資產物流成本增加 ,對科室領導的物資請領開支的權力也能起到一定的制約作用。

2）管理部門使用模塊

管理部門使用模塊是物資管理軟件必不可少的一部分 ,包括入庫管理、出庫管理、庫存查詢三小塊。供應商到貨后填寫入庫申請單 ,采購科檢查物品后填寫質量檢驗單 ,合格的物品就流入倉庫 ,不合格的物品則產生退貨通知單。出庫管理相應地比較簡單 ,科室通過科室使用的模塊填寫申請單 ,申請批準后就可以出庫了。庫存查詢功能是否完善體現了這個軟件的適用性。庫存查詢包含入庫、出庫單查詢，明細查詢，科室消耗查詢，科室申請查詢，供貨情況查詢，采購情況查詢等,在這些查詢功能中又設定可以按各種條件查詢 ,物資和倉庫管理人員可以通過上述功能查看出各個庫房流轉情況,庫存當前狀態,以便達到庫存的最優化。和以前的查詢功能相比，還增加了對積壓非固定資產的查詢，非固定資產在指定時間以前入庫，至今沒有對該非固定資產做任何周轉操作，可以把該非固定資產看做是積壓的非固定資產。針對積壓的非固定資產進行查詢，可以有效的避免不必要的浪費。在做非固定資產進行采購計劃時，往往需要參考科室的請領情況及庫存情況，我們可以通過設置科室請領情況的查詢，查看指定時間內的科室請領非固定資產情況，根據這些數據，我們可以決定非固定資產的采購數量。

3）經濟管理部門使用模塊

經濟管理部門模塊是對非固定資產的價表進行維護，包括非固定資產的調價，停價和價表的新增。當非固定資產管理部門使用模塊對非固定資產進行調價，停價和價表的新增中的任何一個操作時，經濟管理部門模塊將對新的價格進行審核，審核通過，才能使用新的價格。

4 系統特點

1）便于管理

網絡化管理醫院非固定資產物流活動,可以為醫院的決策層提供直接、快捷的信息。決策者能隨時了解到全院醫用物流活動情況,包括購進物品及數量、發向科室及庫存情況、消耗重點、耗材購進及使用情況等，便于決策管理。[3]

2）信息清晰

各科室非固定資產物流信息明確,請領、庫存內容一目了然。科室可以隨時從網絡中了解自己科室非固定資產的開支情況 ,便于科室及時調整非固定資產物流活動 ,有利于各科室成員參與物流活動管理意識的提高。

3）界面友好

該系統按照Win98及“軍衛一號”軟件界面和風格設計,具備良好的人機交換功能,界面清晰,操作簡便、快捷。

4）查詢靈活

該系統提供多種方式、多個途徑的查詢方式,根據使用者不同需要,利用數據庫的優勢,能在極短的時間內找到所需詳細信息。

5 體會

醫院的物資管理面對著不斷變化的環境,正在不斷的完善和提高。[2]值得注意的是,非固定資產的管理并不單單是某個部門的職責,而是整個醫院運營系統的任務。要建立完善的非固定資產的管理,如果沒有醫院領導的重視和協調、臨床科室的配合是沒有辦法來實現的。只有不斷地適應市場的需求、提高醫院的經濟效益、解決醫院內、外部的各種矛盾,醫院才能永遠充滿活力,并不斷的發展下去 ,更好的為患者提供安全有效的服務。

參考文獻：

[1] 游海.醫療機構服務價格公示制度與收費管理規范[M].金版電子出版公司，2003:990.

材料采購申請單范文5

(一)卷則

第一條 目的

產品的質量決定了產品的生命力，一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展，并能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

第二條 范圍

1.組織機能與工作職責;

2.各項質量標準及檢驗規范;

3.儀糟管理;

4.原材料質量管理;

5.制造前后質量復查;

6.制造過程質量管理;

7.產成品質量管理;

8.質量異常反應及處理;

9.產成品出廠前的質量檢驗;

10.產品質量確認;

11.質量異常分析改善。

第三條 組織機與工作職責

本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規定》。

(二)各項質量標準及檢驗規范

第四條 質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：

1.原材料質量標準及檢驗規范;

2.在制品質量標準及檢驗規范;

3.產成品質量標準及檢驗規范。

第五條 質量標準及檢驗規范的制訂

1.質量標準

總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據操作規范，并參考國家標準、行業標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產成品填制質量標準檢驗及規范制(修)訂表一式兩份，報總經理批準后，質量管理部一份，研發部一份，并交有關單位憑此執行。

2.質量檢驗規范

總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員，分原材料、在制品、產成品將檢查項目規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于質量標準及檢驗規范制(修)訂表內，交有關部門主管核簽并且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

第六條 質量標準及檢驗規范的修訂

1.各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

2.總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及規范的合理性，予以修訂。

3.質量標準及檢驗規范修訂時，總經理辦公室生產管理組應填質量標準及檢驗規范制(修)訂表，說明修訂原因，并交有關部門主管核簽，報總經理批示后，方可憑此執行。

(三)儀器管理

第七條 儀器校正、維護計劃

1.周期設定

儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

2.年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表作為年度校正及維護計劃實施的依據。

第八條 校正計劃的實施

1.儀器校正人員應依據年度校正計劃進行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于儀器校正卡內，一式一份存于使用部門。

2.儀器外部協作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填寫外部協作請修單以確保儀器的精確度。

第九條 儀器使用與保養

1.儀器使用

(1)儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規范內的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養。

(2)特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

(3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。

(4)各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由質量管理組不定期抽檢。

2.儀器保養

(1)儀器保養人員應依據年度維護計劃進行保養工作井將結果記引于儀器維護卡內。

(2)儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立外協請修申請單并呈主管核準后辦理外部協作修理。

(四)原材料質量管理

第十條 原材料質量檢驗

1.原材料購人時，倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法)的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般)，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應于接到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

2.材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯。檢驗完成后，

第一聯送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，

第二聯會計部門存，

第三聯倉庫留存，第四聯送質量管理組。每次把檢驗結果記錄于供應廠商質量記錄卡上，并每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送采購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

(五)制造前質量條件復查

第十一條 制造通知單的審核

質量管理部主管收到制造通知單后，應于一日內完成審核。

1.制造通知單的審核

(1)訂制規格類別的是否符合公司制造規范。

(2)質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。

(4)是否使用特殊的原材料。

2.制造通知單審核后的處理

(1)新開發產品、試制通知單及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部，并告知現有生產條件，研發部若確認其質量要求超出制造能力時，應述明原因后將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

(2)新開發產品若質量標準尚未制定時，應將制造通知單交研發部擬定加工條件及暫行質量標準，由研發部記錄于制造規范上，作為制造部門生產及質量管理依據。

第十二條 生產前制造及質量標準復核

1.制造部門接到研發部送來的制造規范后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產：

(1)該制品是否訂有產成品質量標準及檢驗規范作為質量標準判定的依據。

(2)是否訂有標準操作規范及加工方法。

2.制造部門確認無誤后于制造規范上簽認，作為生產的依據。

(六)制造過程質量管理

第十三條 制造過程質量檢驗

1.質檢部門對制造過程的在制品均應依在制品質量標準及檢驗規范的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理，確保在制品質量。

2.在制品質量檢驗依制造過程區分，由質量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：

(1)鉆孔一pQC鉆孔日報表。

(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

(4)鍍金一pQC鍍金日報表。

(5)底片制造完成于正式鉆孔前，由質量管理工程室檢驗并記錄于底片檢查項目。

3.質量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：

(1)鉆頭研磨后依規范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。

(2)切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。

4.各部門在制造過程中發現異常時，組長應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理辦公室復核。

5.質檢人員于抽驗中發現異常時，應報部門主管處理并開立異常處理單呈(副)經理核簽后送有關部門處理。

6.各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者應以異常處理單反應處理。

7.制造過程中間半成品移轉，如發現異常時以異常處理單反應處理。

第十四條 制造過程自主檢查

1.制造過程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，并開立異常處理單，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

2.現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質量，一旦發現質量異常時應立即處畫，并追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低異常重復發生。

3.制造過程自主檢查的規定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

(七)產成品質量管理

第十五條 產成品質量檢驗

產成品檢驗人員應依產成品質量標準及檢驗規范的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保產成品質量。

第十六條 出貨檢驗

每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表報主管批示是否出貨。

(八)質量異常反應及處理

第十七條 原材料質量異常及反應

1.原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明，并依據材料管理辦法的規定處理。

2.對于檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立異常處理單送制造部經理辦公室，生產管理人員安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示后送采購部門與供應廠商交涉。

第十八條 在制品與產成品質量異常反應及處理

1.在制品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報異常處理單，并應立即向有關人員反應質量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

2.制造部門在制造過程中發現不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。

第十九條 制造過程質量異常反應

收料部門組長在制造過程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經報告主任后送經理室績效組登記(列入追蹤)后，送經理室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并報經理批示后，第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組(質量管理部)做生產安排及調度，第三聯送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯送回供料部門。

(九)產成品出廠前的質量檢查

第二十條 產成品繳庫管理

1.質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依制造流程卡、QAI進料抽驗報告及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。

2.質量管理部門人員對于繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立異常處理單詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經理批示后，交有關部門處理及改善。

3.質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，將異常處理單報總經理批示。

第二十一條 檢驗報告申請工作

1.客戶要求提品檢驗報告者，營業人員應填報檢驗報告申請單一式一聯說明理由、檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

2.總經理辦公室產銷組人員收到檢驗報告申請單時，應轉送經理室生產管理人員(質量要求超出公司產成品質量標準者，須交研發部)研究判斷是否出具檢驗報告，呈經理核簽后將檢驗報告申請單送總經理辦公室產銷組，轉送質量管理部。

3.質量管理部收到檢驗報告申請單后，于制造后取樣做產成品物理性質實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人檢驗報告表一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同檢驗報告申請單送總經理室產銷組，第二聯自存憑。

4.特殊物理、化學性質的檢驗，質量管理部接獲檢驗報告申請單后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于檢驗報告表一式二聯，經主管核簽，第一聯連同檢驗報告申請表送產銷組，第二聯自存。

5.產銷組人員在收到質量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯及檢驗報告申請單后，應依檢驗報告表資料及參考檢驗報告申請單的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業部門轉交客戶。

(十)產品質量確認.

第二十二條 質量確認時機

經理室生產管理人員在安排生產進度表或制作規范生產中遇有下列情況時，應將制作規范或經理批示送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于質量確認表。

1.批量生產前的質量確認。

2.客戶要求的質量確認。

3.客戶附樣與制品材質不同者。

4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

5.生產或質量異常致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。

第二十三條 確認樣品的生產、取樣與制作

1.確認樣品的生產

(1)若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

(2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應同意少量制作以供確認。

2.確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同質量確認表交由業務部門送客戶確認。

第二十四條 質量確認書的開立作業

1.質量確認書的開立

質量管理部人員在取樣后應立即填寫質量確認表一式兩份，編號后連同樣品呈經理核簽并于質量確認表上加蓋質量確認專用章轉交研發部及生產管理人員，且在生產進度表上注明確認日期然后轉交業務部門。

2.客戶進廠確認的作業方式

客戶進廠確認須開立質量確認表，質量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員安排生產，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報異常處理單呈經理批示，并依批示辦理。

第二十五條 質量確認處理期限及追蹤

1.處理期限

營業部門收到質量管理部或研發部送來確認的樣品，應于二日內轉送客戶，質量確認時間規定：國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

2.質量確認追蹤

質量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

3.質量確認的結案

質量管理部人員收到營業部門送回經客戶確認的質量確認表后，應立即會同經理室生產管理人員于生產進度表上注明確認完成并安排生產，如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。

(十一)質量異常分析改善

第二十六條 制造過程質量異常改善

異常處理單經經理批示列入改善者，由經理室質保組登記交由改善執行部門依異常處理單所擬的改善對策切實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

第二十七條 質量異常統計分析

1.質量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、項目及數量匯總、編制不良分析日報表送經理核準后，送制造部以使了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。

2.質量管理部每周依據每日抽檢編制的不良分析日報表將異常項目匯總、編制抽檢異常周報送總經理室、制造質保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發生原因，擬訂改善措施。

3.生產中發生擬報廢異常的Pc板的，應填報產成品報廢單會同質量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質量管理部匯總填報制造過程報廢原因統計表送有關部門檢查改善。

材料采購申請單范文6

2.0用車申請程序

2.1由用車人向所屬部門負責人申請公務用車，經同意后填寫《派車申請單》，并由所屬部門負責人確認簽名；

2.2用車人持《派車申請單》到行政部所屬車輛管理部門申請派車；

2.3行政部所屬的車輛管理部門視實際情況決定是否派車。如需派車，在《派車申請單》上簽名并確定車輛。

3.0用車注意事項

3.1用車人在得到行政部車輛管理部門的派車認可后，將《派車申請單》交值班保安做記錄后按所派車輛出車，《派車申請單》由保安保存。沒有行政部車輛管理部門的派車認可，保安有權拒絕車輛放行；特殊情況必須經副總以上領導同意方可無《派車申請單》出車，但必須在車輛返回當日補單；

3.2保安每周一9：00前將上周的《派車申請單》交到行政部車輛管理部門；

3.3車輛返回公司后車輛使用人與保安確認返回公司時間，行駛里程數并記錄于《派車申請單》上，并對車容車貌進行檢查；

3.4出車后，中途調用，經有關主管領導批準，及時填好備用《派車申請單》，完成任務后，及時讓有關領導補簽，并交回行政部車輛管理部門存檔。

4.0車輛調度管理

4.1車輛由行政部車輛管理部門統一調度。車輛鑰匙交行政部車輛管理部門專人保管，備用鑰匙由行政部車輛管理部門保管（或由總經理指定專人保管），其余任何部門或個人均不得擅自配制車輛備用鑰匙。否則，嚴肅追究當事人責任或送交公安機關處理；

4.2用車部門用車時必須提前2小時提出申請（特殊情況除外），并先填寫《派車申請單》，經部門負責人確認簽字后，方可到行政部申請辦理，行政部車輛管理人員按先后緩急調度車輛；

4.3公司所屬車輛非經總經理特別批示不能外借；

4.4公司所屬車輛除總經理或董事會成員外，必須由行政部車輛管理部門統一調度，其它任何部門或個人均無權調遣車輛；

4.5市場部人員在處理客戶投訴需要實地查勘時可以申請派車，其他情況原則上不予受理派車申請。

5.0出車管理

5.1出車前必須檢查油料是否充足；出車時必須攜帶以下證件：駕駛證、行駛證、保險證、附加費繳納證；

5.2轎車乘員不得超過4人，否則車輛駕駛人員有權拒載。發現一次罰款100元，被交通部門查處的，因此造成損失由車輛駕駛人員承擔；

5.3駕駛員必須小心駕駛，遵守交通規則，不能超速行駛、闖紅燈或違反其他交通規則；

5.4車輛必須停靠在安全位置，嚴禁將車輛停靠在偏僻地段或禁停區域；并確認門窗已經關好、防盜設施啟動后方可離開；

5.5預計車輛將延期返回，車輛駕駛人員必須提前知會行政部車輛管理部門負責人；

5.6若非油料不足，不得在非公司指定加油點加油；在非指定地點維修，必須事前報備行政部車輛管理部門；

5.7嚴禁將車輛交給非本公司人員、無駕照人員或非公司指定駕車人員駕駛，不得使用公司車輛教他人開車，一經發現處200元/人/次的罰款；

5.8非經批準，嚴禁用公車以訪客、業務、送樣及處理客戶投訴問題等名義探親訪友或辦理私人事務，一經發現處200元/人/次的罰款；

5.9車輛返回，車鎖匙必須交放給行政部車輛管理人員，下班時間車輛返回公司時車鎖匙交由值班保安暫管，不得攜鎖匙外出；

5.10車輛返回后，車輛駕駛人員必須及時填寫《費用報銷單》；

5.11小批量送貨或小批量原材料采購及文件、送樣等可以采取托運方式，一般不派車。

6.0安全行車規定

6.1為了行車安全，車輛駕駛人員對如下規定應認真貫徹執行——

6.2行車中不準吸煙、飲食、不得與隨車人員談話或吵罵；

6.3隨車人員未上落安穩時，不準起步；

6.4禁止在公共大巴站上落；

6.5禁止車輛駕駛人員帶病或疲勞行車；

6.6駕駛車輛通過交叉路口或拐彎處要減速，在市區行駛時不準鳴響喇叭；

6.7斜坡處停車時要拉好手剎，踩下駐車制動器（手波車掛低速檔或倒車檔），同時墊上三角木或其它有效物件；

6.8雨天行車路滑和視線不好，要嚴格遵守安全行車規定和注意事項；

6.9遇障礙物應提前作好減速準備，嚴禁到臨危時才采用方向代剎車避讓；

6.10行車時嚴禁不踩離合器變換擋位（自動檔除外）；

6.11嚴禁熄火滑行或利用慣性掛檔；

6.12出車前、行使中、收車后要注意檢查車輛，發現車輛機件（如制動、轉向、喇叭、燈光、雨刮器等）對安全行車有影響時，要及時報告行政部車輛管理部門；

6.13未關好車門不準開車。車輛引擎蓋上不準堆放雜物。不準邊駕駛邊打手機或做其它瑣事；

6.14嚴禁在車上存放散裝燃油或其它易燃易爆危險物品；

6.15不準在道路上加、放汽油或燃油；

6.16不準瞞報交通事故或偽造事故現場；

6.17駕車時不準故意擠迫他人車輛或超車后故意急停；

6.18駕車時要注意掌握車輛、行人出行狀態，發生交通事故或遇交通事故發生時應積極配合或協助有關人員處理；

6.19不準擅自將車交給他人駕駛；

6.20收車后，應將車輛停放于指定位置，并堅持上鎖；

6.21堅持安全學習活動，吸取“一安、二嚴、三勤、四慢、五掌握”的先進經驗。

7.0車輛安全操作規程

7.1冷車發動：

應作好預熱升溫，車輛起步時的發動機水溫必須在50℃以上，運行中發動機溫度應保持在80～90℃。

7.2車輛起步時應注意觀察：

（1）車輛四周和車下有無障礙物；

（2）儀表工作是否正常；

（3）周圍的車輛和行人動態。

7.3冷車起步：

車輛起步時，應以低擋操作，循序換擋。不宜高速檔位低速行駛，或低速檔位高速行駛；運行中應注意行車安全，根據運行條件，合理控制車速，盡量以經濟車速行駛。

7.4車輛行進中換檔：

車輛行進中應及時換檔，對長坡、陡坡應提前換檔，不得拖檔、硬沖；下坡時不準脫檔滑行；下長坡使用制動時間過長，應停車休息檢查，防止制動鼓、蹄片過熱，制動失靈。

7.5行車中應注意觀察：

行車中應注意觀察掌握行人、車輛動態及道路、地形、氣候、風向等情況，在情況不明，視線不良以及通過交叉路口、乍路、乍橋、急彎、鐵路道口、隧道、胡同、陡坡或繁華市區時，應減速慢行或停車查明情況后再通行。會車時應預先選擇寬闊路面，減速靠右交會，做到安全禮讓行車。超車前方必須是寬闊無來車、人的路段，提前開啟左轉彎燈并鳴號示意，待前車開啟右轉彎燈并靠右讓車后方可超車，在駕往分車道的道路上行駛時，應合理選擇時機，借道超車。

7.6車輛在特殊路況及氣候條件下行駛：

各種安全附屬裝置必須齊全有效。行駛在夜間、風、雨、霧和塌方、飛石、水毀等惡劣道路時，凡裝備不全或視線不良、情況不明的情況下，均不得冒險強行通過。

8.0車輛停放的規定

8.1公司的車輛在非工作期間，必須在指定的區域內車頭朝外停放。在其他地點臨時停車時，須停靠道路右側，不得在街道、公路兩側30m內相對停放，以免妨礙交通；

8.2車輛發生故障停在道路中央時，應設法推移至道路右側，夜間還須開危險報警燈或在車身后擺放反光設備警告標志；

8.3在坡路上應避免停車，如因故必須停車時，要先選擇路面較寬，使來往車輛可以及早發現的地點暫停。拉緊手制動，將前輪朝向安全方向。上坡掛一檔，下坡掛倒檔（自動波除外），并用三角木或石塊塞住車輪，以免車輛滑動；

8.4交叉路口、彎道、橋梁、涵洞、乍路、陡坡、隧道、消防龍頭、鐵路與公路交叉點和危險地段20m以內，一律不準停車；

8.5公共汽車站、電車站、消防機關門口30m以內不準停放其他車輛；

8.6設有“禁止停車”標志的地段不準停車；

8.7車輛夜間不準在道路上停放，需臨時停放時必須開示寬燈、尾燈、停車時駕駛員不準在車上睡覺，以免發生意外；

8.8因公出車需臨時停車時，駕駛員原則上不得離開車輛，如因故需離開車輛時，必須鎖好車門。同時將車內物品或資料置放于后行李箱中。

9.0車輛的日常檢查、保養規定

為了維持良好的車輛性能，在早上或冬天汽車行動前須啟動發動機兩分鐘后才行動，確保行車安全，車輛駕駛人員應認真作好日常檢查、保養工作。

9.1啟動發動機前應做的檢查工作有：

a.檢查散熱器（水箱）中的水量；

b.檢查曲軸箱內機油平面；

c.檢查燃油箱內貯油量；

d.檢查電器設備各部位導線連接情況，檢查蓄電池，必要時添加蒸餾水或電解液。

9.2出車前檢查：

a.檢查行車執照，堅持三檢四勤制，即做到機油、汽油、剎車油、冷卻水、制動轉向、喇叭、燈光、雨刮器安全、準確、可靠，保證汽車處于良好狀態；

b.聽察發動機音響，檢視各儀表工作情況，及燃料系、系、制動系、冷卻系有無漏油、漏水情況；

c.檢查汽車車身外部的整潔情況及牌照、燈光、喇叭、后視鏡（倒車鏡）、雨刮器等配備情況；d.檢查轉向機構拉桿和接頭的連接情況；

e.檢查輪胎氣壓，并清除胎紋雜物。檢查輪轂軸承，大王針是否松動；

f.檢查方向機的自由轉向量是否符合規定；

g.檢查避震器、彈簧鋼叉是否緊固有效；

h.發動后儀表的工作是否正常；

i.檢查是否漏油、漏氣；

j.檢查空調機、水泵的連接皮帶是否松動；

k.檢查隨車附件是否齊全。

9.3行車途中：

a.注意各種儀表的工作情況；

b.注意有無漏水、漏油、漏氣現象；

c.方向機的工作狀況，各連接機件是否牢靠；

d.發動機和底盤有無異常響聲和異常氣味；

e.檢查制動裝置的作用是否完好；

f.利用途中停車時間，檢查制動鼓有無過熱現象；檢查輪胎螺母緊固情況和輪胎氣壓。

以上六點如發現問題，能修復的當場修復，如不能修復的，在不影響行車安全的情況下，可繼續行駛，但在收車后必須到公司指定修理廠妥善處理。不能行駛的，要及時通知行政部協助處理。

9.4收車后

a.清潔汽車內、外部及底盤污垢；

b.檢查和補充油、燃油；

c.察聽發動機有無異響或異常；

d.檢視燈光、信號、雨刮器等技術狀況；

e.檢查制動系和輪胎氣壓；

f.認真填寫行車記錄。

10.0車輛檢查、保養、維修與審驗

10.1每日用車前由行政部車輛管理人員對車輛進行例行檢查。檢查內容包括：機油、水箱、剎車、后視鏡、輪胎氣壓、擋風玻璃、油箱等；

10.2車輛外觀與內飾必須隨時保持清潔，一般將車輛清潔工作安排在用車完畢回公司后進行；

10.3車輛駕駛人員對車輛不受損壞負有完全責任，在公司內對他人故意損壞車輛設施，必須提報行政部進行責任追究。行車在外時車輛使用人須妥善保管車輛，因自己操作不當而造成的車輛設施損壞，車輛駕駛人員需承擔相應的責任；

10.4車輛駕駛人員在行車過程中如發生車輛故障或發現有影響安全行車的隱患時，必須及時上報行政部車輛管理部門，同時須填寫《車輛維修呈報表》，并由行政部車輛管理部門具體安排車輛的檢查、保養和維修事宜；

10.5隨時注意每部車輛行車公里數，于固定里程作好車輛例行保養，并保持記錄完整性。

11.0未經審批同意用車，所發生交通事故或造成車輛損壞，使用者應負全部經濟損失；高速駕駛或違章駕駛或在高速公路上因違章而造成的傷亡，本公司不負一切責任。

12.0公司執行每月例行保養制度和每半年的二級維護制度。行政部須在規定日期將車輛送往指定車檢所接受檢驗（季檢或年檢）。行政部車輛管理人員對于車輛逾期未接受年檢所受處分承擔責任。

13.0所有車輛行駛證、保險卡、以及其他行車必備資料，車輛駕駛人員必須妥善保管，因車輛駕駛人員疏忽造成損失由個人承擔。其他車輛資料由行政部車輛管理部門妥善保管。

14.0為了使公司車輛能高效使用，節約能源，確保公司行政用車的正常運行，公司原則上不主張公車私用，部門經理級以上人員因私需動用公司車輛時須經總經理同意并告知行政部后方可借用，所用油料及其他費用由用車人自己承擔。

15.0交通事故處理規定

15.1交通事故發生以后，首先救助傷員，使傷員得到及時救護，并及時向交通管理部門報案；

15.2注意記錄對方車輛車牌和駕駛證號，記錄對方姓名、工作單位、電話、身份證號和住址；

15.3記住對方車輛損壞部位和受損程度；

15.4盡可能保護好現場，并記錄事故現場目擊者的姓名、聯系電話和住址；

15.5對模棱兩可或把握不大的問題，不能回答交通部門的詢問；

15.6除完全可以認定是己方責任以外，不能隨意將責任攬于自身；

15.7事故處理，交通部門有事故鑒定的，結合雙方當事人責任大小與事故給公司造成損失大小進行處理。駕駛員個人承擔部分=公司損失*我方責任大小*系數。公司損失包括直接經濟損失（公司賠付對方費用、車輛維修費用、事故處理費用減去保險公司支付部分）和間接經濟損失（因車輛不能正常使用給公司帶來的損失，按照每天200元計算）；

系數設定：以1000元為基準設定系數為0.3，每增加1000元損失系數降低0.01。

15.8事故處理，保險公司不經過事故鑒定，直接全額賠付公司所有損失的，對駕駛員處理由公司領導在對事故進行調查以后討論決定。

16.0違規處理

16.1超速、超載、任意停車及其他違反交通規則之一切罰款由駕駛員自行負責；

16.2行政部車輛管理人員將車交由無總經理批準的人員私用，每次罰款200元；

16.3車輛駕駛人員將車隨意交由他人駕駛而發生的一切違規、車損等罰款與賠償由當時車輛使用人負責。

17.0其他：

17.1保安人員不按規定核簽《派車申請單》，每次罰款10元；